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质量管理体系内审报告模板

引言

本报告旨在呈现本次质量管理体系内部审核（以下简称“内审”）的过程、发现及结论，为组织质量管理体系的持续改进提供依据。本报告严格遵循既定的审核准则，基于客观证据进行编制，力求真实、准确地反映体系运行的实际状况。

1.审核基本信息

项目

内容

:---------------

:-------------------------------------------------------------------

**报告编号**

[例如：QMS-ISR-年份-序号]

**审核版本**

V1.0

**审核目的**

评价组织质量管理体系与ISO9001:2015标准（或其他适用标准/法规）的符合性及运行有效性；识别改进机会。

**审核范围**

[例如：覆盖组织质量管理体系所涉及的所有部门/过程，或特定产品/区域/过程，如：设计开发、生产制造、采购、销售、服务等]

**审核准则**

1.ISO9001:2015标准

2.组织质量管理体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书等）

3.适用的法律法规及合同要求

**审核日期**

YYYY年MM月DD日至YYYY年MM月DD日

**审核地点**

[例如：公司各相关部门现场、特定工作区域等]

**受审核部门/过程**

[列出所有受审核的部门名称或过程名称]

**审核组组长**

[姓名][职务]

**审核组成员**

[姓名][职务/资质]，[姓名][职务/资质](可根据实际人数增减)

**陪同人员**

[各部门指定的陪同人员姓名及职务，可按部门列出或统一说明]

**报告编制人**

[姓名]

**报告批准人**

[姓名][职务，通常为管理者代表或最高管理者]

2.审核概述

2.1审核实施情况

本次内审依据审核计划（编号：[请填写审核计划编号]）如期进行。审核组通过文件查阅、现场观察、与相关岗位人员的沟通交流、记录抽查等方式，对质量管理体系覆盖的各部门及关键过程进行了系统性的检查。审核过程得到了各受审核部门的积极配合，基本顺利完成了所有计划的审核内容。[可简要说明是否有调整及原因，如：原计划审核的XX过程因XX原因调整至XX日期进行，已获得批准。]

2.2审核总体结论

审核组认为，组织的质量管理体系总体上[符合/基本符合]ISO9001:2015标准及组织质量管理体系文件的要求，体系运行[有效/基本有效]，能够为实现质量方针和质量目标提供保障。本次审核[未发现/发现X项]严重不符合项，[发现Y项]一般不符合项。同时，审核也识别出若干方面的改进机会，有助于进一步提升体系的适宜性、充分性和有效性。

3.审核发现与评价

3.1符合性及有效性评价

3.1.1体系符合性

组织质量管理体系文件的结构和内容基本覆盖了ISO9001:2015标准的要求，并结合了组织的实际运作特点。各部门对体系文件的理解和执行程度[总体良好/存在差异]，多数过程能够按照规定的程序开展。

3.1.2过程有效性

管理职责：组织的质量方针得到了传达和理解，质量目标在相关层级得到了分解和落实。管理层对质量管理体系的重视程度[较高/有待加强]，并[提供了/基本提供了]必要的资源保障。

资源管理：人力资源、基础设施、工作环境等[基本满足/部分满足]体系运行和产品实现的需求。员工培训[有计划进行/需加强针对性]，关键岗位人员[具备/基本具备]相应的能力。

产品实现：产品实现过程的策划[较为充分/存在不足]，与顾客有关的过程得到了[有效/基本有效]控制，设计开发、采购、生产和服务提供等过程[符合/基本符合]规定要求，产品标识和可追溯性[得到保证/部分环节需改进]，监视和测量资源[得到校准和维护/需加强管理]。

测量、分析与改进：组织[建立了/初步建立了]监视、测量、分析和改进过程，内部审核和管理评审[按计划实施/需提升效果]，数据分析[为决策提供了支持/有待深化应用]，持续改进机制[正在形成/需进一步完善]。

3.2亮点与良好实践（可选）

在本次审核中，也发现了一些值得肯定和推广的良好实践，例如：

1.[例如：XX部门在XX方面采用了XX方法，有效提高了XX效率/降低了XX错误率，建议在公司内部推广。]

2.[例如：XX过程的记录清晰、完整，便于追溯和分析，为过程稳定提供了有力支持。]

3.3不符合项报告

3.3.1不符合项统计

不符合项性质

数量

涉及主要条款(示例)

:-----------

:---

:---------------------------

严重不符合项

0

-

一般不符合项

Y

[例如：7.5.3,8.5.2,8.4.2等]

3.3.2一般不符合项详细描述

不符合项1：

*受审核部门：[填写部门名称]

*审核条款：