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产品质量控制流程管理模板

适用行业与场景

全流程操作步骤详解

一、流程启动与准备

明确质量目标

由质量管理部门牵头，结合产品标准（如国标、行标、企标）及客户需求，制定清晰的质量控制目标（如批次合格率≥99%、客户投诉率≤0.5%），并经生产、技术、采购等部门会签确认。

输出：《产品质量控制目标清单》

配置资源与工具

根据产品特性，配备必要的检验设备（如卡尺、光谱仪、寿命测试仪）、检测工具及标准样品，保证量具在有效检定期内。

组建质量控制小组，明确成员职责（如检验员、过程工程师、质量主管），并完成相关技能培训。

二、来料质量控制（IQC）

供应商来料通知

采购部门提前24小时向质量部提交《来料通知单》，注明物料名称、规格、批次号、数量及供应商信息。

抽样与检验

检验员根据《GB/T2828.1-2012计数抽样检验程序》或企业内控标准，确定抽样方案（如AQL=2.5，正常检验水平Ⅱ）。

依据《物料检验作业指导书》，对来料进行外观、尺寸、功能等关键项目检验，填写《来料检验记录表》（含检验日期、项目标准、实测值、判定结果）。

结果处理

合格物料：贴“绿色合格”标识，办理入库手续。

不合格物料：贴“红色不合格”标识，立即隔离存放，同步填写《不合格品处理单》，启动退货或让步接收流程（需技术部门评估并经生产副总审批）。

三、过程质量控制（IPQC）

首件检验

每批次生产前，生产班组完成首件产品自检后，提交首件至IPQC检验员。

检验员对照《产品工艺图纸》及《首件检验规范》，对尺寸、外观、装配等全项检查，确认合格后方可批量生产，填写《首件检验报告》。

过程巡检

生产过程中，IPQC检验员按《巡检计划》（如每2小时1次）对关键工序（如焊接、注塑、装配）进行抽样检查，重点监控工艺参数（如温度、压力、转速）及人员操作规范性。

发觉异常时，立即要求生产班组停线，并填写《制程异常处理单》，协同技术、生产部门分析原因（如5Why分析法），采取纠正措施（如调整设备参数、优化作业指导书），验证合格后恢复生产。

末件检验

每批次生产结束后，检验员对末件产品进行封样，留存至下批次生产时作为比对基准，保证过程稳定性。

四、成品质量控制（FQC/OQC）

成品入库检验（FQC）

生产完成后，成品送至FQC检验区，检验员依据《成品检验标准》进行100%全检或抽样检验（如AQL=1.0，加严检验）。

检验项目包括外观、功能、包装、标识等，合格产品贴“蓝色入库”标识，不合格品转入《不合格品处理流程》。

出厂检验（OQC）

产品发货前，OQC检验员按《出货检验计划》进行抽检（如按客户订单批次抽取10%），重点检查运输防护措施及产品一致性，确认无误后签发《成品放行通知单》，方可出库。

五、不合格品处理与持续改进

不合格品分类与处置

对检验中发觉的不合格品，由质量部组织评审小组（含技术、生产、采购）进行分级：

轻微不合格：返工或返修（填写《返工/返修指导书》），重新检验合格后入库；

严重不合格：报废（填写《报废申请单》）或降级使用（需客户书面确认）。

质量数据分析与改进

质量部每月汇总《来料检验记录表》《制程异常处理单》《客户投诉报告》，运用柏拉图、鱼骨图等工具分析主要质量问题（如尺寸超差占比最高）。

针对共性问题，组织跨部门会议制定《纠正与预防措施报告》，明确责任人、完成时限，并跟踪验证效果，更新《质量控制作业指导书》，形成闭环管理。

配套工具表格模板

表1：来料检验记录表

日期

物料名称

规格型号

批次号

供应商

抽样数量

检验项目

标准要求

实测值

判定结果

检验员

2024-03-01

电阻器

5kΩ±1%

A公司

200

阻值

4.95k-5.05k

4.98k

合格

*小明

2024-03-01

塑料外壳

-001

B公司

150

外观

无划痕、毛刺

2件轻微划痕

不合格

*小红

表2：制程异常处理单

异常发生时间

产品名称

工序名称

异常描述（现象/影响）

原因分析（初步）

纠正措施

责任人

完成时限

验证结果

2024-03-02

电机

绕线

绕线匝数不均，导致电阻超标

设备计数器故障

调计数器+增加首件复检

*张工

2024-03-02

合格

表3：纠正与预防措施报告

问题描述

原因分析

纠正措施

预防措施

责任部门

完成时间

验证情况

3月客户投诉“产品外壳开裂”

材料耐低温不足，运输防护未规范

更换开裂产品

1.更换为耐低温材料；2.运输时增加泡沫缓冲

技术/生产

2024-03-15

已通过-20℃低温测试

关键控制点与风险提示

检验标准有效性

保证所有检验标准（物料、过程、成品）基于最新产品图纸、国标及客户协议，每半年由技术部组织评审更新，避免因标准滞后导致误判。

记录真实性

检验记录需现场实时填写，严禁