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供应商报价制度3（4篇）

供应商报价制度精（选34篇）

供应商报价制度篇1

1、目的和范围

1.1目的：为控制进货的质量，满足产质量的要求，对供应

商建立调查、评定、选择以及重新评价机制，特制定本办法。

1.2范围：适用于采购过程的各个阶段。

2、职责

2.1采购部负责对供应商进行调查，并组织保部对供应商进

行评价，必要时，应组织到供方现场实地考察。

2.2采购部负责建立合格供应商名录。

3、工作程序

3.1采购部对现有供应商采用《供应商调查表》的形式，对其

进行调查，以了解供方质量保证能力，作为评定的依据。

3.2采购部在调查的基础上，组织技质部，生产部对供应商进

行评价。

3.3在评价的基础上，选择合格供应商，总经理审批。

3.4每年底根据供应商的业绩进行一次重新评价。首次评价和

年末评价办法见附录：供应商评价表。

供应商报价制度篇2

第一章总则

1、进一步规范公司产报价流程，明确相关部门在报价过程中

的职责.降低采购成本，规范采购价格核定流程，对合格供方提供的

报价进行成本分析和核算，确保供方的价格合理，保证公司的经济

效益。

2、本规定适用公司自行生产或者外协加工的所有常规产、生

产所需的原材料、辅料、外协件、包装物等采购产价格的测算、

分析、审核、确认。

第二章职责

1、价格管理组织机构：成员有总经理、常务副总、副总经理、

生产部部长、技术部部长。负责对新产、常规产报价的评审、

抽查及外加工价格的最终确定。

2、市场营销部负责接收客户询价信息，提出报价申请，并将最

终报价及时向客户反馈。

3、生产部负责对产工艺流程的编制、产模具、工装费用的

测算及对产原材料、辅料、生产车间人工费、动力三费的测算，

并把变动情况及时通知报价部门.

4、外协加工的产应选择合格的供方，向供方询价的同时要求

供方提供符合要求的报价格式及采用的原材料质量及价格。

5、报价部应时刻关注原材料市场及生产用工费用的变化，以便

及时对价格进行精确测算。

6、报价员对本人负责的报价单承担相应的奖罚责任。

第三章工作流程

一、营销部门的报价

1、市场营销部在接到客户提出产报价要求时，应从和客户交

谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向（老客户不需要

验证），在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产报

价申请单》，申请表中详细记录收集到的客户需求，产的规格型

号、技术资料等传递到报价部门。

2、报价部门根据当时报价员的工作情况及其擅长的报价类别进

行合理安，专人负责，实行一单一人负责制。

3、报价员根据以往的经验和已有的产品套用初步测算，收集技

术、生产、采购、营销等相关人员对相关产品的价格及用工信息的

进行汇总、核算，并根据顾客公司与本公司的距离，选择合适的运

输路线及方式，核算出运输的成本以及相关的销售费用。

4、成本核算完成并确认准确后，及时通知营销业务员，以便及

时通知客户。

5、报价部门编制报价登记表，对每次报价建立台帐进行管理，

应注明报价的日期、产品、规格、价格、质量及要求报价的业务员

姓名等。

6、顾客确认报价单且达成合作意向后，将该产品报价单，及所

有的费用核算清单归档，报价部门和销售部门各存一份，报价部门

根据营销人员提供的客户要求及报价时的相关资料向生产部提供采

购标