基于ISO9001-2026《质量管理体系-要求》质量管理体系文件清单策划表.pdfVIP

基于ISO9001-2026《质量管理体系-要求》质量管理体系文件清单策划表

基于ISO9001-2026《质量管理体系-要求》质量管理体系文件清单策划表

（雷泽佳编制-2026A0）

ISO9001条款及标题质量管理体系程序文件作业指导书/作业（工作）文件质量记录

4组织环境

1)组织环境与相关方因素识别作业指导书1)内外部环境与相关方因素清单

2)气候变化对组织环境影响评估作业指导书2)气候变化影响评估报告

3)环境分析工具（SWOT/PESTLE等）应用作业指导书3)环境分析报告（含宏观、市场、行业、质量

4)环境因素评价与优先级判定作业指导书生态等）

4.1理解组织及其环境理解组织及其环境管理程序

5)业务连续性情景分析与策划作业指导书4)业务连续性情景分析报告

6)组织环境动态监视与评审作业指导书5)组织环境定期评审报告

7)法律法规与合规性环境识别作业指导书6)法律法规合规性清单

8)组织韧性评估与提升策划作业指导书7)组织韧性评估报告

1)相关方识别与分级管理作业指导书

1)相关方清单与分级表

2)相关方需求沟通、评审与转化作业指导书

2)相关方需求与沟通记录

3)相关方可持续性（ESG/气候）需求识别与管理作业

3)相关方可持续性需求记录

4.2理解相关方的需求理解相关方的需求和期望管指导书

4)相关方沟通计划

和期望理程序4)相关方沟通计划管理作业指导书

5)相关方绩效与合规性验证报告

5)相关方合规性与绩效验证作业指导书

6)顾客投诉与权益保护记录

6)顾客与消费者权益保护需求识别作业指导书

7)相关方参与活动记录及期望管理台账

7)相关方参与和期望管理作业指导书