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食品防护措施验证

分类

面临威胁

现有措施

验证情况

外部

外来人员擅自闯入

公司设有保安室（门卫），厂区周围安装围栏和围墙

离职人员进入厂区

保安室控制人员进出

外来人员未经许可进入厂区

保安员必须要来访人员填写《来访登记表》，要求来访人员出示相关的证件并登记。有任何可疑人物来访要特别留意，并须预先通知被访人，必要时，须本厂人员陪同下见被访人。所有的来访人员要经被访人在《来访登记表》签名后才可放行

外来车辆进入厂区

如果是送货或其它事因到公司内的司机，须在本厂人员陪同下才能在公司内进行各类允许的活动。并要对车辆作登记。并有相关人员对进入厂内的车辆进行检查，确认无疑意后方可放行

外来邮包控制

保安负责对外部进来的邮包在保安室内进行检验，确实为无恶意破坏的邮包才能进入厂内。如果为可疑邮包，即同邮政部门按《国家邮政部门邮件处理规定》开包查验处理

其他

保安实行24小时值勤防卫，有任何可疑的情况，立即汇报上级；公司内各区域设置足够的照明设施，便于在夜间巡视时发现可疑情况，并在重要位置设有监控器，加强对可疑人员或行为的监控及对不法行为起到一定的震慑作用

车间、仓库等重要区域

非本区域人员进入

只有本部门的人员才能进出，其他非属于禁区的员工如有需要进出禁区，需由禁区人员带入，不得私自串岗交叉往来。外来人员需进入车间，则必须由质管部同意，并指定参观的区域，由工厂指定人员负责全程的陪同

人员进入携带物品

如需携带物品应作检查并登记，经禁区部门负责人同意后才能携带进禁区内。进入厂区的人员在厂区内应遵守《工厂卫生管理规定》。私人物品禁止带入禁区。员工更衣柜内只可存放个人衣物，不可放不明化合物、金属物品、化妆品等与工作无关的物品，厂办人员随时检查监督，并且不定时的抽检

传染病

进入车间的生产操作管理人员必须具备在有效期内的健康证。外来人员进入车间前必须填写健康调查表，并得到工厂的负责人批准方可进入。员工在工作中如感到身体不适，要求及时报告生产管理人员。一旦发现或怀疑员工患有碍于食品生产卫生的疾病或其它严重的传染病，必须调离工作岗位，及时组织病患者到当地卫生部门进行相关的检查，根据体检报告作出相应的处理，并建档备案。因病离岗的工作人员，在身体疾病痊愈后需持医生开具有健康合格证明方可重新上岗

物料混用

对产品原辅料和包材进行专人专区管理，标示明确，并登记物料领用记录。生产中废料由专门容器存放，不得与物料混淆，废弃物由专人送出车间，于当日清理出厂。生产过程中使用的胶带、扎口绳、标签以及记录用纸笔等均应在指定位置存放、使用，生产前后应及时清场

蓄意破坏

公司包装区域等重要区域完全暴露于公司的摄像监控之下，若有异常现象应及时录像，并采取相应的必要措施

供应链

非预期货物进入

一般只接收经过物流部确认的物流机构运送来的货物，运送之前经电话确认；非预期的来货要经采购部主管级以上人员确认后才能入厂；非工作时间的交货需提前通报交货时间；接收时核对货物与送货单是否相符；并查看货物是否有被蓄意破坏的痕迹

退回货物非预期使用

退运的货物要单独存放，并作好醒目标识，待相关部门评估后，方可处理

仓库

人员蓄意进入及污染物进入

仓库由物流部安排专人管理，封闭上锁，出入库一律实行登记台帐制度；窗户为全封闭式或无窗

储存产品变质或过期

储存库内温度、湿度符合贮存原料、包材或成品的要求；库内货物出库遵循先进先出、近效期先出的原则

产品交叉污染

库内产品分层分垛摆放整齐，并用货卡标记清楚；库内不得存放有碍卫生的物品，同一库内不得存放相互污染的食品

信息控制

电脑感染病毒

办公室所有电脑有专人负责，并安装杀毒工具

信息丢失或被盗

电脑必要时设置密码，所有电脑的重要的资料由各部门专人每月用外存储器备份；电脑使用完毕后关闭，并断开电源，避免因线路短路而造成电脑故障；离开本人岗位时，重要的资料不放置在办公台上，以免遗失或被他人盗走

员工管理

犯罪史

由办公室人事主管人员对应聘者进行提问和查询具体情况，若是以前曾被解雇的员工一律不作考虑。通过面试后，人事主管人员对应聘者的填报和回答事项进行调查核实，如通过电话查询应聘者当地有关公安部门确定无犯罪史和吸毒史后做出聘用与否的决定，发现有混进的负案在逃或其它违法者，立即报告并移交当地公安部门

未经培训上岗

新员工在指定的时间内接受公司举办的新入职员工上岗前培训班学习。参加岗前培训合格后的新入职员工，被分配到部门后，再次接受岗位技能操作培训。不合格者继续进行接受培训。调整岗位的员工也应再次接受所在岗位技能操作培训

情绪波动

管理人员与员工进行定期交流，听取意见和建议；对受处罚、降职、辞退等的人员情况进