Y3系统手册：门店与总特殊收货流程.pdfVIP

门店特殊收货流程

前言：

1.总公司这边没有仓库（或配货仓库）。

2.货品由供应商直接发往各个门店。

3.总公司和供应商统一结算货款。

4.收货单据由门店录入系统。

5.总公司根据门店传输过来的单据确认无误后，同供应商记账。

一、门店流程：

1.供应商来货后，由门店人员清点货品无误后（包括货品的颜色和尺码），在收货单

上签字确认。

2.由门店人员根据实收货品录入Y3分销系统。

具体软件操作流程如下：

打开Y3分销系统软件，选择“采购”菜单下的“采购订单”。点击“新增F2”,在供应商栏

选择“总公司”，然后点击数量栏“…”输入货品明细。“保存F4”后，在单据备注中输入

货品由哪里发来的货品，点击“审核F5”。如下图：

如果在输入商品明细的时候，系统提示是“新款”，请先总公司把新款建立好后，再做

单据。

二、总公司流程：

1.总公司在收到发来的电子单据后，与供应商的发货单进行对比电子单据有无问题。

2.由总公司操作人员进入Y3分销系统，根据电子单据，进行，进货，记账，处理。

具体软件操作流程如下：

A.总公司进货记账流程

打开Y3分销系统软件，选择“电子单据”如下图：

点击相应的采购电子单据，选择“数量”，确认与供应商供货单无误后。点击“生成”

按钮，选择“是”--“确定”--“是”。如果有误请让重新做单。

再选择“订单”—“客户订单”，打开如下图：

选择相应的单据，在点击“F12”按钮，如下图：

选择“业务类型”为：“进货”。

“供应商”上选择货品相应的供货商，再点击“生成新单”。

再在“仓库业务”“供应商”“进货单”中找到生成的新单，确认金额无误后，点击“审

核F5”按钮，再点击“过账”。

B.总公司流程

然后再这张单据，选择“业务类型”为“”，“客户机构”选择相应的。再点击

“生成新单”。

再选择“仓库业务”“客户”“单”，找到刚生成的新单，确认无误后点击“审核”按

钮。

时间，只对部份急需且遇到最多问题的功能做了补充完善。其它在实际操作过

程中遇到的问题将在一段时间补充。对功能有任何问题或文字描述有错误，

联系：潘伟