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光芯片公司治理与内部控制方案.pdf

光芯片公司治理与内部控制方案.pdf

    光芯片

    公司治理与内部控制方案

    XX有限公司

    目录

    一、内部监督比较3

    二、内部监督的内容3

    三、内部控制评价的组织与实施10

    四、内部控制评价工作底稿与报告21

    五、理层的责任22

    六、高级理人员24

    七、股东大会的召集及议事程序27

    八、股东权利及股东（大）会形式29

    九、内部控制的重要性33

    十、

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