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制造过程质量自我审查报告

报告编号：QMS-SR-2024-08-15

审查日期：2024年8月15日

审查部门：生产部、质量管理部、工程技术部

报告编制：质量管理部

报告批准：质量总监

1.审查概述

本次制造过程质量自我审查是针对A产品线（智能控制器）生产全过程的系统性检查，旨在评估当前质量管理体系的运行有效性，识别潜在质量风险，确保持续符合ISO9001:2015标准及客户特殊要求（CSR）。审查采用现场观察、文件核查、记录追溯和人员访谈相结合的方式，覆盖8月1日至8月15日期间的批量生产活动。

审查目标：

验证工艺文件的执行符合性

评估关键工序过程能力

识别质量记录完整性与