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产品质量确认记录填写规范

一、引言

产品质量确认记录是质量管理体系中不可或缺的基础性文件，它客观反映了产品在生产和检验过程中的质量状态，是产品质量可追溯性的重要依据，也是持续改进质量管理工作的关键信息来源。规范、准确、及时地填写质量确认记录，不仅能够确保质量管理数据的真实性和有效性，更能为企业决策提供可靠支持，保障产品质量，提升客户满意度。本规范旨在明确产品质量确认记录的填写要求，统一标准，确保记录的规范性和实用性。

二、记录基本信息填写规范

记录的基本信息是追溯产品源头的关键，必须清晰、准确、完整。

1.产品信息：

*产品名称/代号：应填写经正式确定的产品全称或唯一代号，确保与设计文件、生产计划等保持一致，避免使用俗称或简称导致混淆。

*规格型号：需按产品标准或设计要求的规范格式填写，明确区分不同配置或参数的产品。

*批次/订单号：准确填写生产批次号或客户订单号，以便于对特定批次或订单的产品质量进行整体追溯和分析。

*生产日期/班次：记录产品实际生产的日期及所属班次，精确到日即可，班次信息有助于责任细化。

2.生产/检验信息：

*生产单位/车间：填写产品实际生产的部门或车间名称。

*检验员/确认人：填写执行本次质量确认工作的人员姓名，需确保为本人亲笔签名或经授权的电子签名，明确责任主体。

*确认日期/时间：记录进行质量确认的具体日期和时间，时间精确到小时即可，以反映确认工作的时效性。

三、确认内容与方法填写规范

此部分是质量确认记录的核心，需详细描述确认的具体项目、依据标准及采用的方法。

1.确认项目：

*应根据产品的质量特性和相关标准、图纸、工艺文件的要求，逐项列出需要确认的质量项目。如外观、尺寸、性能、安全指标等。

*项目名称应规范、具体，避免模糊不清或歧义。例如，“外观”可细化为“表面划伤”、“色差”、“污渍”等具体检查点。

2.确认依据：

*明确填写每一项确认项目所依据的标准、规范、图纸编号、工艺文件编号或客户特定要求等。确保确认工作有章可循，判定结果有据可依。

*若依据为临时文件或特定样品，也应注明文件名称或样品编号及版本状态。

3.确认方法与工具：

*简要描述所采用的确认方法，如“目视检查”、“用XX量具测量”、“按XX规程进行试验”等。

*记录所使用的主要检验工具、设备或仪器的名称及编号（如适用），并确保这些工具设备在有效期内且经过校准合格。

4.抽样信息（如适用）：

*对于抽样检验的项目，应注明抽样方案（如抽样标准编号）、抽样地点、样本量、抽样方法等信息，以保证抽样过程的代表性和公正性。

四、确认结果与判定填写规范

确认结果的记录应客观、真实、准确，判定应明确、果断。

1.标准要求值：

*填写该确认项目的质量标准要求，如尺寸的上下限、性能的指标范围、外观的合格等级等。应与确认依据中的描述一致。

2.实测/观察结果：

*对于定量项目，应直接填写实测数据，保留适当的小数位数，确保数据的精确性。

*对于定性项目，应根据观察结果填写“符合”、“不符合”，或描述具体的观察现象（如“无裂纹”、“色泽均匀”）。

*若发现不合格项，应详细记录不合格的具体情况，包括位置、数量、程度等，必要时可附照片或简图说明。

3.单项判定：

*根据“实测/观察结果”与“标准要求值”的比较，对每个确认项目做出“合格”或“不合格”的明确判定。

*对于有多项子标准的项目，应逐项判定后再给出综合判定。

4.综合判定：

*在所有项目确认完毕后，根据单项判定结果，给出该产品或该批次产品的整体质量综合判定，通常为“合格”或“不合格”。

*对于返工、返修后的产品，应在记录中注明，并重新进行确认和判定。

五、不合格项处理与记录规范

当出现不合格项时，必须有相应的处理记录，确保质量问题得到闭环管理。

1.不合格描述：对不合格项的现象、程度、数量等进行准确、具体的描述，避免笼统。

2.处理意见/措施：由相关负责人（如检验组长、质量工程师或生产主管）根据不合格的严重程度提出处理意见，如“返工”、“返修”、“让步接收”、“报废”等。

3.处理结果：记录不合格项按处理意见执行后的最终结果，如“返工后合格”、“已报废”等。

4.验证情况：对返工、返修或让步接收的产品，需记录重新验证的结果。

六、签署与日期规范

记录的签署是责任确认的重要环节，必须规范执行。

1.确认人签署：由执行质量确认操作的检验员或操作人员亲笔签名，并填写确认日期。

2.复核人签署（如适用）：对于关键工序或重要产品，可设置复核环节，由复核人员签名并填写复核日期。

3.其他相关人员签署：如涉及不合格品处理，