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青岛XX肥业有限公司

质量管理文献汇编

（五、过程质量管理）

编制：

审核：

批准：

受控状：

10月31日发布H月1日实行

目录

1采购质量控制制度

2供方业绩评估准则

3原辅材料检查验（证）规定

4工艺管理制度

5工艺文献管理制度

6工艺管理考核措施

7标记和可追溯性规定

8不合格品管理规定

9纠正避免措施控制程序

10原辅材料、半成品、成品管理制度

11产品运送和贮存管理规定

12产品销售管理制度

采购质量控制制度

1目的

对采购过程控制的规定和供方的评价、选择准则与措施进行规定，保

证所采购的原辅材料符合规定规定。

2范畴

合用于对供方的选择、评价和采购产品的控制。

3职责

3.1供销部

3.1.1负责组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》、供方档案。

3.1.2负责制定采购计划并组织实行。

3.1.3负责原材料的收、发及管理工作。

3.2质检部

3.2.1负责编制《原材料检查规程》。

3.2.2负责原料、备品备件的检查或验证。

4工作程序

4.1采购物资分类

根据采购物资对最后产品的影响限度，将交购物资分为三类：

4.1.1A类：构成最后产品的重要原材料。采购产品如有问题，也许

导致最后产品达不到预期的用途。

4.1.2B类：对最后产品或中间过程有重要影响的物资。采购物资如

有问题，也许影响最后产品质量。

4.1.3C类：非直接用于产品自身的起辅助作用日勺物资，对最后产品

质量无影响，或通过技术措施可以保证产品质量。

质检科根据上述分类原则进行原材料具体分类。

A类原料：尿素、氯化筱、磷酸一筱、磷酸二筱、氯化钾、硫酸

钾、有机肥等

B类原料：包装物、粘土、钙粉等

C类原料：备品备件等辅助物资

4.2供方的选择和评价

4.2.1对供方日勺选择和评价可考虑如下内容，以证明其质量保证能力:

4.2.1.1体系认证证书；

4.2.1.2对供方质量管理体系进行审核的成果；

4.2.1.3供方其他顾客日勺满意限度调查；

421.4供方产品的质量、价格、交货能力等状况；

4.2.1.5供方的财务状况及服务和支持能力等。

421.6如供方提供的产品属发放许可证或强制性认证产品，应有相应

证明或符合有关规定的证明材料。

4.2.2对有数年业务往来日勺A类原材料日勺供方，提供可以涉及如下内

容的书面证明材料，以证明其质量保证能力

4.2.2.1体系认证或产品认证证书；

4.2.2.2公司对供方质量管理体系审核的成果；

4.223供方产品的质量、价格、交货能力等状况；

4.2.2.4供方的财务状况及服务和发展能力。

4.2.3对第一次供应A类原材料日勺供方，除提供充足的书面证明材料,

还需：

4.2.3.1新供方根据公司的技术规定提供少量样品；

4.2.3.2化验室对样品进行验证，出具相应口勺验证报告，填写《供方评

估登记表》中相应栏目，反馈给供销部。

423.3样品验证合格后，供销部告知供方小批量供货，经化验室检查

合格后，交车间用，用成果填写于《供方评估登记表》中有关栏

目，反馈给供销部。

4.234小批量进货验证或用不合格则取消其供货资格。验证、小批

量,用均合格的供方经批准后，可列入《合格供方名录》。

4.2.4对于B类原材料供方，需