供应商现场质量系统审查表.xlsVIP

CheckSheet

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中远科技有限公司

QualitySystemAuditCheckSheet

公司名称

法人代表

主要部门

生产产能

公司场地

地址：

TEL-NO

FAX-NO

生产线数

建厂日期

与我司合作日期

公司规模

占地:平方米(公司自有租赁)建筑面积:平方米

职工人数

总人数:名(生产人数:名/管理人数:名/质量人数:名(%))

总体销售额(百万元)

10年:11年:12年:

与我司销售额(百万元)

我司所占比例(%)

本年度新规格开发

主要客户

生产现况

主要生产规格

销售额(百万元)/年

与我司销售额(百万元)/年

评价协助人

部门职务:姓名:(签核/盖章)

评价人

组长

部门职务:姓名:(签核/盖章)

参与

(RevisionNo:1.0,Date:2022.06.06)

□评价结果简略

○

○

□优秀案例

□不良案例

□评价基本项目

实施评估公司名称

Audit评价人代表

实施日期

被评价公司名称

Auditor被评价人代表

评价周期

□评价分数

□RadarChart

No

评价项目

标准分

评分

水准分数

CutOff

全部

必须

材料管理

不合格品管理

产品管理

开发管理

作业标准管理

工程管理

计量管理

设备管理

供应商管理

进料检验

出货检验

设计变更管理

顾客抱怨处理

信赖度试验

Total

评价工程

具体评价项目

配分

区分

说明和备注

1.1材料仓库管理状态

1)材料仓库5S状态是否良好？[整理/整顿/清扫/清洁/习惯化]

2)材料仓库的5S状态和记录至少一个月一次.

3)温度湿度的管理基准是否合理设定.

4)是否每日点检并记录仓库的温湿度

[趋势管理]

5)夏季高温高湿时是否树立对策

6)是否有避免阳光直射的措施例如关紧窗户等

7)是否对于材料库有防尘措施(开关门)

8)是否有区域划分及运输通道安全标识

1.2材料管理先进先出及材料有效期的管理

1)为了先进先出管理是否每个包装上都帖有有周/月标签

2)小包装的材料是否保存在盘中进行先进先出管理

3)对于有效期要求的材料是否管理有效期并管理清单

[电解、漆,胶,助焊剂,酒精等]

4)材料是否在有效期之内被使用

5)材料的有效期是否以材料的生产日期进行管理[不合格仓库的材料是否超过规定的期限]

1.3材料的存储状态

1)材料仓库的放置图是否配置,现场是否实际一致

2)材料堆放层数基准是否定立,是否遵守基准?

3)是否有材料混放,倒放,BOX?

4)是否有材料BOX挤压,破损现象

5)是否有利用塑料盒或相应方式阻挡灰尘

6)剩余材料是否封闭保管,BOX有无开封?

1.4特殊材料的保管状态

1)半导体等对静电敏感的材料是否保存在有接地装置的货架

2)确认处理半导体的作业者是否配带静电环

3)真空包装的半导体残量是否有真空包装或存放在恒温恒湿箱中

4)是否对需低温保存的材料(5℃↓)进行管理

[胶/IC]

5)需低温保存的材料是否100%放入冰箱保存

6)是否每日点检温箱的温度并做记录

[TrendControl]

细部评价项目

NotesandComments

小

计

1.5呆滞品管理状态

1)长期在库材料是否在单独区域保存,是否配备布告牌

2)如果没有把长期在库材料单独保存,是否在长期在库材料包装盒上贴长期标签

3)长期在库材料定期检查与检查记录是否一致

4)长期在库材料是否在BOX上记录检查结果或贴标签

不合格品的管理

2.1不合格品仓库管理状态

1)不合格品(原材料/制品)是否有单独保管仓库(区域)

2)不合格品仓库是否有锁定防呆拉错措施,是否有指定专门管理

3)