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采购、费用与存货的管理.pdfVIP

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  • 2026-01-28 发布于河北
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采购、费用与存货的管理.pdf

    采购及费用

    业务流程概要

    采购及费用业务流程将包括以下审计子项：

    ・供货商/承包商的选择和档管理

    ・采购定价

    •采购计划的订立、审批及修改

    •采购合同的订立、审批及修改

    •购货程序

    •应付账款的购货付款

    •购货的入库和退回

    •费用的处理（费用的审批、报销和截止）

    本章所指采购不包括固定资产的采购（固定资产采购见《2.4.2固定资产

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