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生产安全管理回顾

1.回顾目的

系统梳理过去12个月生产安全工作的亮点与不足。

为2024年度目标制定、资源投入及改进方向提供数据与事实依据。

建立“回顾—改进—验证”闭环，持续降低组织风险总量。

2.回顾范围与边界

维度

包含

不包含

组织范围

公司所有制造基地、仓库、实验室

办公区域、宿舍、第三方承运商（仅统计接口事故）

业务范围

生产、设备维保、危化品管理、相关方作业、应急管理

纯办公活动、后勤食堂

时间范围

2023-01-01至2023-12-31

—

3.数据与指标达成情况

3.1核心结果指标（KPI）

指标

目标

实际

达成率

备注

重大伤亡事故

0起

0起

100%

连续5年保持

损失工作日事故率（LWIR）

≤0.25

0.18

116%

优于目标28%

可记录事故率（TRIR）

≤0.8

0.67

119%

同比↓15%

应急演练完成率

100%

100%

100%

综合演练4次、专项38次

一级隐患整改关闭率

≥95%

97.3%

102%

平均整改周期9.6天

3.2过程指标

指标

实际

同比

安全观察次数

12,450次

+22%

员工报告隐患数

3,180条

+35%

安全培训学时/人

18.4h

+12%

承包商安全审计通过率

92%

+6p.p.

4.重大风险治理进展

风险领域

关键行动

状态

成效

危化品泄漏

1.双重围堰加装2.气体探测仪升级SIL2

完成

全年0起泄漏火警

机械伤害

安全联锁硬件改造42台

完成

相关事故↓60%

高处坠落

防坠落生命线100%覆盖

完成

高处作业违章↓38%

火灾爆炸

消防水炮远程启动系统

试运行

喷淋响应时间↓45s

承包商

黑名单共享平台上线

完成

高风险承包商准入↓25%

5.典型事件剖析

5.1正面案例

“5·18”秒级停机能动性演练

模拟液氨储罐根部阀泄漏，DCS与SIS联锁3秒触发，现场78人5分钟完成疏散，无人员伤害。

经验：

演练脚本桌面推演≥3次。

关键阀门增加远程一键关断。

员工“随手拍”隐患平台

上线9个月收到有效隐患2,240条，奖励积分13万分，整改闭环率100%。

经验：

积分商城与绩效并行。

anonymity机制提升报告意愿。

5.2负面事件

事件

时间

直接原因

损失

根因分析（Why-Why）

系统性改进

5#立库堆垛机撞击

9·07

维修后限位开关未复位

设备损失28万，停线4h

1.缺乏“二次确认”清单2.夜班单兵作业

1.发布《复位确认卡》2.关键维修双人验证3.引入电子锁防误启动

承包商焊渣引燃包装箱

11·12

动火票措施未落实

过火6m2，直接经济3万

1.监火人中途脱岗2.三级审批形式化

1.动火全过程视频记录2.监火人定位打卡3.区域主管连带责任考核

6.法规/标准变化及应对

新规/标准

实施日期

影响

我方动作

GBXXX《消防设施通用规范》

2023-03-01

消防泵房备用柴油机须30s自启动

1.更换2台老旧柴油机2.增加黑启动测试季度例检

《危险化学品企业特殊作业安全规范》（XXX）

2023-06-01

作业票升级、气体检测时间减半

1.票证系统V3.0上线2.购置四合一气体检测50台

7.管理体系运行评估（对标ISOXXXX）

要素

评估等级*

主要弱项

下一步计划

4.1理解组织及环境

A

—

将ESG议题纳入风险评估

6.1.2危险源识别

B

非例行作业识别不全

引入JSA2.0软件，AI辅助识别

7.2能力

B

多能工培训覆盖63%

建立“安全能力矩阵+数字档案”

9.1监视测量

A

—

引入安全领先指标（SafetyPI）

10.2持续改进

B

纠正措施重整改轻预防

每季度验证有效性，纳入5%权重考核

*A（优良）B（达标）C（需改进）

8.资源投入与成本效益

项目

费用（万元）

占比

收益测算（万元）

硬件改造

1,180

64%

↓保险溢价95，潜在事故损失1,500

培训咨询

260

14%

事故率下降带来间接经济400

职业健康体检

160

9%

减少职业病停工期120

应急物资

110

6%

—

系统/数字化

130

7%

管理效率提升，折算150

合计

1,840

100%

当年ROI≈1:1.25

9.利益相关方反馈摘要

群体

主要意见

我方回应

员工代表

夜班疲劳度高，易疏忽

1.试点4班2倒2.疲劳监测手环

承包商

安全罚款条目过多

1.修订《承包商HSE奖罚清单》2.