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大型物件运输公司审计师述职报告

一、报告人基本信息

姓名：张三

职务：审计师

入职时间：2019年5月

报告时间：20XX年10月

二、审计工作概述

自担任大型物件运输公司审计师以来，我严格遵守国家法律法规和公司规章制度，认真履行审计职责，确保公司财务报表的真实性、合法性和完整性。以下是我近段时间的审计工作概述：

1.审计范围：涵盖公司各部门的财务收支、成本费用、合同执行、内部控制等方面。

2.审计方法：采用现场审计、抽样检查、数据分析、访谈了解等多种手段，全面评估公司财务状况。

3.审计成果：发现并指出公司在财务管理、内部控制等方面存在的问题，提出改进措施，为公司降低风险、提高效益提供支持。

三、审计工作具体内容

1.财务报表审计

（1）对公司的资产负债表、利润表、现金流量表等进行审计，确保报表数据真实、准确。

（2）检查财务报表编制是否符合企业会计准则，是否存在虚报、隐瞒等情况。

2.成本费用审计

（1）审核公司成本核算的合理性、合规性，确保成本数据的真实性。

（2）检查各项费用支出是否合理、合规，是否存在浪费现象。

3.合同执行审计

（1）审查公司合同签订、履行情况，确保合同条款合法、有效。

（2）检查合同执行过程中是否存在违约、纠纷等问题。

4.内部控制审计

（1）评估公司内部控制制度的建立健全及执行情况，揭示潜在风险。

（2）检查公司内部管理流程，提出优化建议，提高管理效率。

四、审计发现问题及整改建议

1.问题：部分部门成本核算不规范，存在虚报现象。

整改建议：加强对成本核算的培训和指导，完善成本核算制度，确保成本数据真实、准确。

2.问题：费用报销流程不完善，存在审批不严、报销不及时等问题。

整改建议：优化费用报销流程，加强审批管理，提高报销效率。

3.问题：合同管理不规范，部分合同签订不及时，履行过程中存在纠纷。

整改建议：加强合同管理，完善合同审批流程，确保合同签订及时、履行到位。

五、审计工作总结

在过去的审计工作中，我严格遵守职业道德，认真履行职责，为公司降低风险、提高效益发挥了积极作用。在今后的工作中，我将继续努力，不断提升自身业务能力，为公司的发展贡献更多力量。同时，也希望公司领导和同事对我的工作多提意见和建议，共同推动公司审计工作不断进步。

报告人：张三

报告时间：20XX年10月