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互联网公司数据安全防护管理办法

第一章总则

第一条目的与依据

为规范公司数据处理活动，保障数据安全，保护用户合法权益，维护公司声誉和正常经营秩序，依据《网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》等相关法律法规及行业标准，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条适用范围

本办法适用于公司内部所有部门及全体员工，以及代表公司执行公务的外部合作单位及人员。公司在生产、经营、管理等活动中涉及的各类数据的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等全生命周期管理，均须遵守本办法。

第三条基本原则

数据安全防护遵循以下原则：

（一）数据安全优先：将数据安全置于业务发展的重要位置，同步规划、同步建设、同步使用。

（二）权责统一：明确各部门及人员在数据安全管理中的职责与权限，谁主管谁负责，谁运营谁负责。

（三）最小必要：数据收集和使用应遵循最小范围、最低权限、最短留存期的原则，避免过度收集。

（四）全程防控：对数据全生命周期实施分层分级的安全防护措施，实现可管、可控、可追溯。

（五）持续改进：定期评估数据安全状况，根据技术发展和业务变化，动态调整安全策略和防护措施。

第二章组织机构与职责

第四条数据安全领导小组

公司成立数据安全领导小组，由公司主要负责人担任组长，成员包括各相关业务部门、技术部门、法务部门、人力资源部门等负责人。其主要职责为：

（一）审定公司数据安全战略、总体方针和政策。

（二）审议并批准公司重要数据安全管理制度和规范。

（三）统筹协调数据安全重大事项，决策数据安全重大投入。

（四）指导、监督和评估公司数据安全工作的开展。

第五条数据安全管理部门

指定专门的数据安全管理部门（可由网络安全部门或信息技术部门承担，或设立独立部门），作为数据安全领导小组的日常办事机构，履行以下职责：

（一）组织制定和修订公司数据安全管理相关制度、流程和技术标准。

（二）组织实施数据分类分级管理，并监督执行。

（三）组织开展数据安全风险评估、检查和审计工作。

（四）负责数据安全事件的应急协调、调查与处置。

（五）组织数据安全宣传教育和培训。

（六）对接监管部门，报送相关数据安全信息。

第六条业务与技术部门职责

各业务部门是其业务数据的直接责任主体，技术部门（如研发、运维、IT支持等）是数据安全技术保障的责任主体，共同履行以下职责：

（一）在业务活动和技术开发中落实数据安全要求。

（二）执行数据分类分级管理，对本部门数据进行标识和防护。

（三）配合数据安全管理部门开展风险评估、安全检查和事件处置。

（四）组织本部门人员进行数据安全意识和技能培训。

（五）提出数据安全需求和改进建议。

第七条员工职责

全体员工应严格遵守公司数据安全管理规定，妥善保管账号密码等身份凭证，不随意泄露、滥用或非法处理数据，发现数据安全隐患或事件时及时报告。

第三章数据分类分级与全生命周期安全管理

第八条数据分类分级

1.数据分类：根据数据的性质、来源、用途等因素，对公司数据进行分类管理，例如可分为用户数据、业务数据、系统数据、管理数据等。

2.数据分级：在分类基础上，结合数据泄露、滥用、篡改或不可用可能造成的影响程度（如对公司、用户、社会公共利益或国家安全的影响），将数据划分为不同的安全级别。通常可分为公开数据、内部数据、敏感数据、高度敏感数据等。

3.动态调整：数据的分类分级结果应根据业务发展和外部环境变化进行定期复审和动态调整。

第九条数据收集与接入安全

1.合法性：数据收集应符合法律法规要求，获得必要的授权或同意，明确告知收集目的、范围、方式和用途。

2.最小化：仅收集与业务目的直接相关且必要的数据，避免无关数据的采集。

3.来源可溯：记录数据来源、收集时间、授权情况等元数据。

4.接入规范：外部数据接入应进行安全评估和审批，确保数据来源合法、内容可信，并采取必要的清洗和校验措施。

第十条数据存储安全

1.分级存储：根据数据级别选择适当的存储介质和存储环境，高敏感数据应采用加密存储、专用存储或离线存储等更严格的措施。

2.数据加密：对敏感数据和高度敏感数据，在存储环节应采用加密技术进行保护，密钥应安全管理。

3.备份与恢复：建立健全数据备份制度，定期进行数据备份，并对备份数据进行加密和异地存放，定期测试备份数据的恢复能力。

4.介质管理：规范存储介质（如硬盘、U盘、移动硬盘等）的使用、保管和销毁流程，防止介质丢失或被盗导致数据泄露。

第十一条数据使用与加工安全

1.访问控制：严格控制数据访问权限，遵循最小权限和按需分配原则，实施基于角色的访问控制（RBAC）或更精细的访问控制策略。

2.操作审计：对敏感数据的访问、修改、删除等操作进行详细日志记录和审计。

3.脱敏处理：在非生产环境（如