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生产制造工厂现场安全管理流程梳理指南

一、适用场景与目标定位

本指南适用于生产制造工厂安全管理流程的标准化建设、优化或全面重建，具体场景包括：

新建工厂投产前安全管理流程搭建；

现有工厂因安全、法规更新或组织架构调整需重构安全流程；

工厂通过ISO45001等安全管理体系认证前的流程梳理；

生产规模扩大、新工艺/设备引入后安全流程的适配性升级。

通过系统化梳理，明确各环节责任主体、操作标准及风险控制要求，实现安全管理“流程清晰、责任到人、风险可控、记录可追溯”的目标。

二、流程梳理步骤详解

（一）前期准备：明确目标与资源保障

梳理目标界定

结合工厂战略（如“零”目标）或实际问题（如某类隐患频发），确定本次流程梳理的核心目标（如“规范高危作业审批流程”“提升隐患整改闭环率”）。

明确梳理范围（覆盖全厂/特定车间/特定环节，如“机械加工车间+危化品存储区域”）。

组建专项团队

组长：由分管安全的厂长或安全总监*担任，负责统筹决策。

核心成员：生产部主管、设备部工程师、一线班组长、安全管理部门专员（需具备3年以上现场安全管理经验）。

支持人员：人力资源部（负责培训安排）、法务合规（负责法规符合性审查）。

基础资料收集

现有安全管理制度（如《安全生产责任制》《设备安全操作规程》）；

近3年安全记录、隐患排查台账、员工安全培训档案；

国家及地方最新安全法规（如《安全生产法》《工贸企业重大隐患判定标准》）；

同行业优秀安全管理流程案例（可选）。

（二）现状调研：识别流程痛点与风险

现场实地观察

团队成员按区域（车间、仓库、配电室等）分头巡查，重点关注：

现有安全流程的实际执行情况（如员工是否按规程佩戴劳保用品、设备点检记录是否真实）；

物理性风险（如设备防护装置缺失、通道堵塞）、化学性风险（危化品存储不规范）、行为性风险（违章操作）；

流程断点（如隐患上报后无人跟进、维修申请审批滞后）。

记录工具：《现场观察记录表》（含区域、观察时间、问题描述、风险等级初步判定）。

相关人员访谈

分层级访谈：管理层（知晓安全资源投入、目标设定逻辑）、中层（如生产经理，跨部门协调难点）、一线员工（如操作工、班组长*，流程执行中的不便与建议）。

访谈提纲示例：“您认为当前安全流程中最耗时的环节是什么？”“如果可以优化，最希望改进哪一点？”

文件与数据分析

梳理现有流程文件（如《隐患整改流程》），检查其是否覆盖实际操作环节，条款是否明确（如“24小时内整改”是否明确责任部门）；

分析历史数据：统计近1年隐患整改平均时长、重复发生隐患类型、安全直接原因，定位高频风险点。

输出《现状调研报告》

内容包括：调研范围与方法、现有流程优势（如“班前会安全喊话执行到位”）、存在的主要问题（如“危化品领用流程无追溯记录”）、风险优先级排序（按可能性-严重度矩阵划分）。

（三）流程设计与优化：构建标准化操作路径

确定流程框架

参照PDCA循环（计划-执行-检查-改进），设计核心流程模块，通常包括：

风险辨识与管控流程（如JSA/JHA作业安全分析）；

作业许可管理流程（如动火、受限空间、高处作业等高危作业审批）；

隐患排查与治理流程（排查-上报-整改-验证闭环）；

应急管理与响应流程（上报、预案启动、救援处置）；

安全培训与能力评估流程（新员工三级培训、复训、特种作业人员资质管理）。

绘制流程图与制定操作细则

使用标准流程符号（开始/结束、过程、决策、文档等）绘制各子流程图，明确：

流程步骤（如“隐患排查”步骤：班组日常排查→车间周排查→厂级月排查）；

责任主体（如“班组排查”责任人是班组长，“整改责任人是设备部”）；

输入/输出（输入：《隐患排查表》，输出：《隐患整改通知单》）；

时间节点（如“隐患上报时限：发觉后1小时内”）。

编制《安全管理流程操作手册》，细化每个步骤的操作标准（如“动火作业需检测可燃气体浓度，低于爆炸下限20%方可作业”）。

识别关键控制点（CCP）

对高风险环节设置控制点，例如：

高危作业：审批人必须持证（如安全员证），作业前需进行安全技术交底；

设备检修：执行“上锁挂牌（LOTO）”程序，能量隔离确认表需双人签字；

危化品管理：存储库房设置泄漏报警装置，领用需“双人双锁”登记。

（四）评审与修订：保证流程科学可行

组织内部评审会

邀请流程涉及部门代表（生产、设备、HR、一线员工）参与，重点评审：

流程完整性：是否覆盖所有安全风险环节；

可操作性：一线员工是否能理解并执行；

责任清晰度：是否存在职责交叉或空白；

法规符合性：是否符合最新法律法规要求。

修订与完善

根据评审意见修改流程（如简化审批环节、增加可视化记录模板），形成《安全管理流程修订版》。

由法务合规部门进行合规性审查，保证无法律风险。

审批发布

修订版流程经厂长或安全总监签字确认后，以