物品携出归还申单操作流程.pdfVIP

制作日期2003/01/01

版次第一版

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壹、目的：

贰、适用规范：各分店。

叁、基本认识：

一、防损课操作流程

（一）确认申请单填写无涂改并当日有效；

（二）确认申请单上是否本店人员已全部签名；无本店人员签名无效；

涉及店内商品携出不归还须经店总签名确认。

（三）申请单店总经理签名一栏若店总无法签则须值班经副理代签名

视为有效。

（四）申请单上各签名栏上签名人为同一人则无效，签名栏被代签名

后须重审补签。

（五）核对商品名称与数量、货号是否与申请单上一致。

（六）物品携出/归还人员须在申请单备注栏上签名（包括时间）。

（七）店总栏不是店总签名的均需店总重审补签。

（八）防损栏签名须签上地点、日期、时间。

（九）每天物品携出单汇总后须有当班防损助理审核。

二、不归还申请单流程

（一）将申请单三联全部收回。

（二）防损课汇总归类存档。

（三）防损课每周二归类整理后交店总经理确认。

三、预计归还申请单流程

（一）携出人员在申请单备注栏上签名后，第二联交供应部门保存，

第一联由申请人保存。

黄明端孟豪修订日期

制作日期2003/01/01

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（二）防损课将防损联留底，并将各物品携出单分类管理。

（三）防损课汇总待。

（四）申请单结束归档。

四、大宗客户申请单流程

（一）大宗客户在支票（现金）未到帐时，须提前携出商品及赊

销时，物品携出单须由店总经理签核，不可。

（二）大宗客户赊销，必须是客户有信用，确认支票是否押在金融室，

并有资深业代、经副理担保签名。

（三）汇总待结账后附复印件（收银条）冲销，并注明冲销结账

日期，由业代签名，收银条须加盖稽核章（或签货已提）。

（四）物品携出单与冲销结账单数量、货号、品名须一致。

（五）若物品携出单与结账单数量或内容不符则须附和店总签可。

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