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网络安全自查表与操作指南

适用情境与目标

本工具适用于企业、机构或组织在日常运营中开展网络安全自我检查，具体场景包括但不限于：

定期安全评估：按季度/半年/年度系统梳理网络安全风险；

新系统上线前检查：保证新增业务或系统符合安全基线要求；

安全事件后复盘：分析漏洞原因并全面排查潜在风险点；

合规性审计准备：满足《网络安全法》《数据安全法》等法规的常态化检查需求。

通过自查可及时发觉网络架构、访问控制、数据安全、系统配置等方面的隐患，降低安全事件发生概率，保障业务连续性和数据完整性。

系统化操作流程

第一步：明确自查范围与责任分工

成立自查小组：由技术负责人华牵头，成员包括网络管理员明、系统运维工程师刚、数据安全专员丽等，明确各角色职责（如网络架构检查由负责，系统配置核查由刚负责）。

确定检查范围：

资产范围：服务器（物理机/虚拟机）、网络设备（路由器/交换器/防火墙）、终端设备（员工电脑/移动设备）、数据资产（业务数据库/用户信息/文档）；

内容范围：网络架构合理性、访问控制策略、系统补丁更新、数据加密与备份、日志审计有效性、员工安全意识等。

第二步：收集基础资料与配置信息

整理网络拓扑图、IP地址分配表、设备台账（含型号、版本、维保期限）；

收集当前安全策略文档（如防火墙访问控制规则、VPN接入策略、密码复杂度要求）；

获取系统补丁更新记录、数据备份日志、近3个月安全设备（如WA