顾客财产控制程序：从接收至管理全流程.pdfVIP

1.目的：

对顾客的财产进行控制,保证顾客财产符合规定的要求。

2.范围：

适用于对顾客的财产的控制。

3.职责：

3.1采购业务部负责在合同中，明确规定顾客财产(包括产品、的设备、图样等)

的范围、方式及相关责任。

3.2仓库负责顾客财产数量的验收、和保管。

3.3工程部负责顾客财产的验证和检验。

4.定义：无

5.工作程序：

5.1物资

5.1.1采购业务部签定合同时，应明确规定财产供应范围、方式及责任。

5.1.2在技术文件确定的前提下，顾客财产的类型、规格、数量，采购业务部应当列出

并作为合同的附件。

5.2物资验证

5.2.1工程部根据《顾客财产》，物资在途及情况，及时进行验收并进行验收

并填写《入库单》库。

5.2.2顾客财产开箱验证时，采购业务部、工程部参加验证。

5.2.3进货验证按《进货检验和试验控制程序》执行，发现缺件、损坏、不适用情况，按《不

合格品控制程序》执行。

5.2.4本公司的验证不能减轻顾客合格财产的责任。

5.3顾客财产管理

5.3.1仓库负责和保存工作。

5.3.2经验证发现缺件、损坏、不适合的财产，在待处理期间，库房应作好标识并负责代管。

5.3.3过程中或最终检验发现的不合格品，按《不合格品控制程序》执行。

5.3.4顾客的财产，由工程部负责财产(包括产品、的设备、图样等)的更改控制；仓

库负责编制《顾客财产实际使用汇总表》，交货后作为供财务部成本核算。

6.相关文件和记录

6.1Q/BFB-8.2.4-01-2003《进货检验和试验控制程序》

6.2Q/BFB-8.3-01-2003《不合格品控制程序》

6.3BF/QJ–35《顾客财产》

6.4BF/QJ–36《顾客财产实际使用汇总表》

6.5《入库单》

批准审核编制

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