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控制与风险管理案例分析及问题探讨.pdf

控制与风险管理案例分析及问题探讨.pdf

    （第五部分与风险管理）专题四控制

    一、案例分析题

    1、W公司销售环节的控制制度为：设立销售部，处理订单、签订合同、执行销售政策和信用政

    策；销售部经理对30万元以内的赊销业务有权批准，并根据具体情况确定产品售价。由于人手紧

    张,大宗销售都是由业务员甲与客户谈判并签订合同。没有签订合同的方提货的销售业务直接

    由财务部收款后开具提货单据和，客户自行提货；货到付款的业务由销售业务员乙负责到

    方收款，并将现金或者支票等票据转交财务部。财务部经理保管所有票据,并有权决定应收票据是

    否贴现

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