ISO1400145001环境与职业健康安全表单.xls

程序文件清单

0201法律法规实

1101

2303

2302

2301

2201

2101

2005

2004

2003

2002

2001

1902

1901

1801

1702

1701

1502

1501

1201

1001

0701

0601

0502

0501

0403

0402

0401

0302

0301

0201

0104

0103

0102

0101

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环境因素识别、评价登记表

部门:

序号

活动/产品/服务

环境因素

污染物

环境影响

产生部位

产生量

多因素评价法

是非法

现行控制程序

A

B

C

X

a-h

评价:

审核:

批准:

危险源（危害）辨识、评价登记表

部门：

工艺

过程

活动/设备/人员

危险源（危害）

危险（风险）

是非判断法

D=L*E*C法

现控制措施

活动

设备

人员

L

E

D

重大环境因素清单

单位:

活动/产品/服务

评价结果

控制途径

现行控制措施

是非

目标

运行

应急

编制:

重大危险源清单

部门

评价

备注

方案

运控

适用环境安全法律法规及其他要求清单

法律法规和其他要求名称

发布单位

生效日期

识别/日期：

审核/日期:

批准/日期:

环境与职业安全卫生目标、指标、方案一览表

指标

管理方案

责任部门

编号

内容

批准：

日期:

管理方案表

编号：

目标：

指标：

方案内容：

责任部门：

工作步骤

实施部门

责任人

预算（万元）

启动日期

完成日期

编制/日期：

审核/日期：

批准/日期：

年度培训计划

时间

项目

培训内容及目的

对象

主讲

受训人数

考核方法

编制：

员工培训履历表

姓名

性别

出生年月

岗位

文化程度

培训日期

培训内容

培训单位（讲师）

学时

成绩

员工培训考勤表

培训日期：

课程名称：

讲师：

上课时间：

自

至

共计：

小时

签到

考勤人：

内部信息交流表

交流主题：

信息交流内容：

提出部门：

提出人员：

日期：

处理结果反馈：

接收部门：

接收人：

质保部负责人：

环境及安全相关方投诉登记表

日期

投诉单位

投诉人

投诉内容

请求事项

记录人

处理结果

文件发放/领用登记表

文件名称

领用部门

领用者/日期

受控状态

分发号

发放者/日期

不符合与纠正措施实施表

年月日

不符合内容

不符合要素

纠正措施

执行者

验证

可回收废料销售统计表

品名

数量

价格

金额

经手人

安全检查记录

检查日期：

检查人：

检查内容

检查结果

整改

措施

负责人

/日期

新、扩、改项目环境因素辨识、评价表

产生地点

控制措施

重要环境因素评价

是否重大

环境因素

a

b

c

辨识：

评价：

审核

新、扩、改项目危险源/危害辨识、评价表

区域：

负责人：

工作内容描述

操作/活动

危险源/危害

风险/危险

发生事故的

可能性L=1-10

暴露的频繁

程度E=1-10

后果严重

程度C=1-100

危险性分值

D=L*E*C

危险程度

是否重要

现有控制

措施

建议措施

工艺设计环境影响评价表

设计项目：

环境影响项目

是

否

改进措施

评价人

该设计是否会引起能源/资源的浪费？

该产品所使用的物料是否符合国家法律法规的要求？

该产品在生产过程中产生的固废是否可处理？

生产过程中产生的废水/液体是否会产生污染？

生产过程中是否产生噪音？

生产过程中是否有有害气体的排放？

成品容器损坏废弃后是否有制定处理措施？

生产用水是否可循环利用？

综合评价

制表：

确认：

工艺设计安全影响评价表

安全性评价项目

设计项目中原辅料有无安全隐患

设计中引入的设备中有无安全隐患

所设计新工艺中会不会给生产带来新的安全问题

新开发的产品中有无造成安全危害

水、电、燃料每月统计表

月

份

水（附水费单）

电（附电费单）

燃料

本月产量

简要分析

上月

示数

本月示数