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安全生产记录不规范问题排查整改报告

一、问题来源与排查背景

6月12日至6月18日，公司安环部牵头，抽调设备、工艺、电气、仓储、行政五大模块共11名骨干，分成三个互检小组，对一厂、二厂、三厂及危化库、危废库、检维修中心开展“安全生产记录不规范”专项排查。排查前，安环部先对2022版《安全生产档案管理办法》进行再培训，统一检查尺度，编制《记录合规性100条判定细则》，将问题分为“缺、乱、错、假、滞”五类，对应扣分1—5分，累计12分以上即列为重大缺陷。本次共抽查原始记录637本、电子台账92套、影像资料47G，现场问询岗位员工156人次，发现记录类问题238项，其中重大缺陷21项，涉及9个部门、27个岗位、41名责任人。

二、典型问题逐条剖析

1.动火作业票编号跳号

检维修中心5月17日、5月24日两张动火票编号分别为DH-2024-05-17-016、DH-2024-05-24-018，中间缺017号。经调监控、核收发台账，证实017号票因填写错误被撕毁，但未执行“作废留存”程序，导致追溯链断裂。该行为违反《作业许可管理程序》6.3.2条款，构成“假”类5分问题。

2.风险分级管控清单与现场标识不符

二厂聚合岗位6月3日版《风险分级管控清单》记录“3反应器顶部护栏腐蚀”风险等级为“一般”，但现场标识为“较大”，且整改完成日期栏空白。进一步核查发现，该隐患5月21日已整改完毕，却未同步更新清单，导致“较大”标识被长期保留，员工心理紧张度升高，属于“滞”类4分问题。

3.培训签到代签

三厂电工班5月30日《安全再培训签到表》中，王某、李某签名笔迹高度一致，经笔迹鉴定为同一人代写。调取教室门口摄像头，确认当日王某在外抢修，李某休假。代签行为直接削弱培训严肃性，归类为“假”类5分问题。

4.应急演练评估表缺失关键数据

危化库6月1日“甲醇泄漏应急演练”评估表未记录演练耗时、未统计疏散用时，仅写“达到预期”。现场实测疏散用时5′42″，超出预案目标3′30″达63%，但记录无体现，无法为下次演练提供改进基线，属于“缺”类3分问题。

5.设备巡检记录提前填

一厂空压站6月7日08:00—20:00巡检表，于6月6日22:18已填写完毕。值班人员解释“怕夜班打瞌睡忘记”，但制度5.4.1明确要求“当场记录”。提前填写使数据失去时效意义，归类为“乱”类4分问题。

6.劳动防护用品发放台账与实物偏差

仓储部3—5月电子台账记录发放防化手套420双，但仓库出库单仅380双，差额40双无法说明去向。现场抽10名员工，其中3人未领到台账所示“二季度手套”，导致个体防护不可追溯，属于“错”类4分问题。

7.事故隐患整改通知单回执日期倒置

二厂5月8日下发的《隐患整改通知单》要求5月15日前完成，回执联填写“5月16日完成，16日验收”，但验收人签字日期为“5月15日”。时间逻辑倒置，无法确认真实闭环，属于“假”类5分问题。

8.职业危害因素监测结果未公示

安环部4月28日完成一厂粉尘检测，报告编号2024-ZY-041，检测结果显示3包装岗位超限1.2倍，但现场公告栏仍张贴3月旧报告。现场问询12名员工，均不知超标情况，违反《职业病防治法》第二十二条规定，属于“滞”类4分问题。

三、问题归类统计

“缺”类67项，占比28.2%，集中在评估数据、整改金额、验收人员签字；“乱”类54项，占比22.7%，集中在提前填写、涂改未确认、表格混用；“错”类48项，占比20.2%，集中在数量、日期、等级填写错误；“假”类38项，占比15.9%，集中在代签、假签名、假数据；“滞”类31项，占比13.0%，集中在更新不及时、未公示、未闭环。重大缺陷21项中，“假”类占11项，说明人为造假是最大顽疾。

四、原因分析

1.责任认知错位

部分管理人员把记录视为“应付检查”而非“风险管控载体”，导致“写完好过年”心态。问卷显示32%班组长认为“记录80分即可，关键在现场”，忽视记录对追溯、改进、举证的价值。

2.制度设计繁琐

现行《记录管理办法》要求同一条隐患在“日周月”三张表重复填写，员工疲于应付，诱发“提前填”“代填”。检维修中心一名技术员平均每日填写8张表，耗时1.5h，挤压现场巡检时间。

3.培训针对性不足

2023年度记录专项培训仅