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信息系统网络安全管理规范

一、引言

随着信息技术的深度普及与数字化转型的加速推进，信息系统已成为组织运营与发展的核心基础设施。然而，网络环境的复杂性、开放性以及各类威胁的层出不穷，使得信息系统面临着日益严峻的安全挑战。为全面保障组织信息资产的机密性、完整性和可用性，规范信息系统网络安全管理行为，明确各相关方的安全责任，特制定本规范。本规范旨在为组织构建一套系统、全面、可操作的网络安全管理框架，以期提升整体安全防护能力，有效防范和化解网络安全风险，保障业务的持续稳定运行。

二、组织与人员安全管理

（一）安全组织架构

组织应建立健全网络安全管理组织架构，明确决策层、管理层和执行层的安全职责。建议成立专门的网络安全管理委员会或领导小组，由高级管理层直接负责，统筹协调信息系统网络安全工作。

（二）人员安全管理

1.岗位安全：明确各岗位的安全职责和权限，实施最小权限原则。对关键岗位应建立轮岗和强制休假制度，降低单点风险。

2.人员录用：在人员录用过程中，应进行必要的背景审查，特别是涉及敏感信息和关键系统操作的岗位。

3.安全培训：定期开展全员网络安全意识培训和专项技能培训，确保员工了解并掌握基本的安全知识、技能以及本组织的安全政策和操作规程。培训内容应包括但不限于密码安全、邮件安全、恶意软件防范、数据保护等。

4.人员离岗：建立规范的人员离岗离职处理流程，及时收回其访问权限、注销账户、收回相关设备和资料，并进行安全保密教育。

三、技术与运维安全管理

（一）网络安全管理

1.网络架构：应采用分层、分区的网络架构设计，合理划分网络区域，如互联网区、DMZ区、办公区、核心业务区等，并实施严格的区域间访问控制。

2.访问控制：基于业务需求和安全策略，严格控制网络访问权限。采用防火墙、入侵防御系统（IPS）、网络访问控制（NAC）等技术手段，对网络接入和数据传输进行控制和防护。

3.边界防护：加强网络边界防护，对进出网络的数据流进行严格过滤和监控。互联网出口应部署下一代防火墙（NGFW）、Web应用防火墙（WAF）等安全设备，并启用日志审计功能。

4.网络设备安全：网络设备（路由器、交换机、防火墙等）应进行安全加固，禁用不必要的服务和端口，修改默认账户和密码，及时更新固件和补丁。

5.网络监控与审计：部署网络流量监控和审计系统，对网络异常行为、攻击行为进行实时监测、告警和记录，确保审计日志的完整性和可追溯性。

（二）主机与系统安全管理

1.操作系统安全：服务器、工作站等主机操作系统应进行安全配置，关闭不必要的服务和端口，安装必要的终端安全管理软件（如防病毒软件、主机入侵检测/防御系统HIDS/HIPS），并及时更新系统补丁。

2.数据库安全：数据库系统应进行安全加固，采用最小权限原则配置账户权限，对敏感数据进行加密存储，定期进行数据库审计和备份。

3.账户与密码管理：严格管理主机系统账户，采用强密码策略，定期更换密码，避免使用共享账户。推荐使用集中化身份认证与授权管理系统（如LDAP、AD）。

4.补丁管理：建立完善的系统和应用软件补丁管理流程，及时获取、测试和部署安全补丁，降低漏洞被利用的风险。

（三）应用系统安全管理

1.安全开发生命周期：将安全要求融入应用系统的需求分析、设计、编码、测试、部署和运维的全生命周期过程。推广采用安全开发生命周期（SDL）方法论。

2.代码安全：加强代码安全审计，采用静态应用安全测试（SAST）和动态应用安全测试（DAST）等工具，及时发现和修复代码中的安全漏洞。

3.Web应用安全：针对Web应用常见的安全漏洞（如SQL注入、XSS、CSRF等），采取有效的防护措施。建议部署Web应用防火墙（WAF），并对Web服务器进行安全加固。

4.移动应用安全：加强对移动应用的安全管理，包括应用的开发、发布、安装和使用等环节，防范移动终端带来的安全风险。

（四）数据安全管理

1.数据分类分级：根据数据的敏感程度和重要性进行分类分级管理，并针对不同级别数据采取相应的保护措施。

2.数据备份与恢复：建立健全数据备份和恢复机制，定期对重要业务数据进行备份，并对备份数据进行加密存储和定期恢复测试，确保数据在遭受破坏或丢失后能够及时恢复。

3.数据加密：对敏感数据在传输和存储过程中应采用加密技术进行保护。

4.数据访问控制：严格控制数据访问权限，确保只有授权人员才能访问相应级别的数据。

5.数据销毁：对于废弃存储介质（硬盘、U盘等）中的敏感数据，应采用符合安全标准的方法进行彻底销毁，防止数据泄露。

（五）安全运维管理

1.漏洞管理：建立常态化的漏洞扫描和管理机制，定期对信息系统进行漏洞扫描、风险