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公司级合规性评价检查表

评价日期：2023-07-10 评价人：王五（人事部）、赵六（EHS部） 评价周期：2023年上半年

评价领域 抽查部门/位置 检查内容与方法 检查记录与证据 评价结果

填写案例 危废暂存间 1.检查危废分类、标识是否规范。 1.标识清晰，分类存放正确。 符合

2.抽查近3个月危废出入库台账。 2.台账记录完整，数据可追溯。

3.核查转移联单的合规性。 3.转移联单填写规范，与有资质单位签订合同。

环保装置运行 喷涂车间、废水站 检查运行记录、维护保养记录及近期监测报告。

化学品管理 化学品仓库 检查MSDS清单、存储条件、泄漏应急设施。

整体评价结论 公司在本评价期内，对环境相关法律法规及其他要求的遵守情况总体有效，体系运行正常。