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安全生产台账不完善问题自查整改报告

一、问题发现经过

3月12日至3月18日，公司安环部牵头组织生产、设备、仓储、人事、行政五大模块，对全厂12个区域、38类作业活动、94份现行台账进行穿透式核查。核查方式采取“三对照三验证”：对照法规查合规缺口，对照制度查执行断点，对照现场查记录真伪；再通过人员访谈验证流程，通过原始单据验证数据，通过监控录像验证时间。核查发现，台账缺失、失真、滞后、割裂四大类问题共计127项，其中直接影响事故追溯的占63%，可能触发行政处罚的占41%，已造成管理真空的占22%。

二、主要问题表现

1.动火作业票证台账

（1）2024年1—3月已实施动火作业87次，纸质票证仅存56份，缺失31份，缺失率35.6%。

（2）现存票证中，11份审批栏签字为同一人、同一笔迹，疑似代签。

（3）气体分析数据栏空白7份，未记录乙炔、氧气浓度，无法证明动火前风险已排除。

（4）完工验收栏仅勾选“合格”，无验收人签名及时间，无法追溯闭环。

2.特种设备巡检台账

（1）5台10t桥式起重机、3台储气罐、2台叉车未建立独立台账，混在“设备点检表”中，字段设计缺失“安全附件状态”“保护装置试验结果”等关键内容。

（2）3月份应巡检96次，实际记录78次，18次空白，空白率18.8%。

（3）记录数据高度雷同，如“钢丝绳无断丝”连续31天笔迹一致，涉嫌批量补录。

（4）未对巡检异常进行分级，4次“限位开关失灵”仅标注“已处理”，无后续跟踪。

3.危化品出入库台账

（1）甲类库三氯氢硅账实差异210kg，账面结存1150kg，实际盘点940kg，差异率18.3%。

（2）出入库电子表格与手写账并存，同一日期的同一批物料出现两条数量差异30%的记录。

（3）未记录供应商批次号、MSDS版本号，一旦需要召回无法溯源。

（4）领用人栏多次出现“公用”字样，无法锁定责任人。

4.安全教育培训台账

（1）2024年计划培训26场，已实施18场，其中5场无签到表，3场无考核记录。

（2）新员工三级安全教育档案中，车间级培训内容空白，仅公司级、班组级有记录，不符合《生产经营单位安全培训规定》第14条。

（3）培训影像资料未按“一课一档”保存，抽查发现3月份2场培训视频无法播放。

（4）一人一档电子台账与纸质档案姓名、身份证号不一致7处，存在“张冠李戴”风险。

5.劳动防护用品发放台账

（1）未按工种建立发放标准，出现“同岗不同标”，例如包装岗A班发3M防毒面具，B班发普通纱布口罩。

（2）未记录报废更换周期，现场发现7副过期3年的安全带仍在使用。

（3）领用人签字栏存在整月连续“代签”痕迹，笔迹鉴定为同一人。

（4）无库存结存页，无法核对“领用—库存—报废”闭环。

6.应急演练台账

（1）2024年计划演练12次，已开展5次，其中2次未形成书面评估报告。

（2）演练照片拍摄时间与方案时间不符，存在事后补拍嫌疑。

（3）演练问题栏仅写“部分员工反应慢”，未具体到人、到岗位、到措施。

（4）未建立演练问题“整改销号”页，导致2023年演练提出的“消防泵房阀门标识不清”问题至今未改。

7.相关方管理台账

（1）外包施工单位12家，仅7家签订安全协议，另5家无协议即进场。

（2）相关方人员进厂三级教育记录缺失46人次，占总进厂人数38%。

（3）未建立“黑名单”机制，去年因违章被清退的2家单位今年再次中标。

（4）未留存相关方特种作业人员操作证复印件，现场发现1名无证焊工。

8.职业健康监护台账

（1）粉尘、噪声、高温岗位应体检93人，实际体检71人，缺检22人。

（2）体检结论栏空白5份，疑似未取回体检报告即归档。

（3）未建立“一人一档”职业健康纸电统一台账，员工离职后档案随人事档案一并转移，安环部无法调阅历年数据。

（4）未对体检异常人员进行复查跟踪，2023年发现“高频听力下降”3人，至今无复查记录。

三、原因剖析

1.责任边界虚化

制度虽明确“谁主管谁负责”，但未细化到岗位说明书，导致出现“安环部兜底”现象。生产部认为台账是安环部“面子工程”，设备部认为巡检记录是“额外负担”，仓储部认为“账实差异是财务问题”。

2.流程设计过度简化

为追求“一页式”记录，审批栏、验收栏、量化数据栏被压缩，关键字段缺失。例如动火票证原为A3双面，后改为A4单面，气体分析数据栏被删除，埋下隐患。

3.信息化与纸质“两张皮”

2022年上马安全信息化平台，但接口未与ERP、MES打通，数据需二次录入。一线员工嫌麻烦，继续沿用纸质，后台管理员为应付考核，