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年末收官战执行全景记录

文档结构说明

本记录完整涵盖年末收官战的策划、准备、执行、复盘全过程。采用时间线与模块化结合的方式呈现，确保数据准确、流程清晰、问题导向。

目录

项目概述

1.1战略目标

1.2活动周期（X月X日-X月X日）

1.3核心团队与分工

准备阶段

2.1目标市场分析及SWOT评估

2.2资源配置清单（预算/人力/物料）

2.3执行方案V1.0-终版（含时间表、关键节点）

执行监控（按周/关键节点分类）

3.1第一周（X月X日-X月X日）

3.1.1宣发覆盖情况（渠道/触达率）

3.1.2线上用户反馈（高/低分需求点）

3.1.3异常问题记录及应对方案

3.2第二周（X月X日-X月X日）

3.2.1现场执行效率（门店/服务标准）

3.2.2销售转化率（同比上周变化）

3.3临界日冲刺阶段（X月X日-X月X日）

3.3.1重点资源调配记录

3.3.237小时倒计时方案执行情况

成果计算

4.1KPI达标率对比（目标-实际）

4.2投入产出分析表（ROI/CPA）

4.3网站/CRM数据汇总（新增/活跃/转化留存）

风险与修正

5.1跨部门协作问题点（如物流/客服）

5.2关键错误案例（如优惠规则遗漏）

5.3紧急调整方案验证效果

后续规划

6.1弱化期过渡方案

6.2市场声量总结报告

6.3202X年活动经验沉淀清单

一、项目概述

1.1战略目标

销售额目标：同比提升20%（具体数字万元）

品牌曝光：社交媒体讨论量提升15%

用户激活：沉淀新会员5万+（留存率预估30%)

1.2活动周期

促销前铺量阶段：X月X日-X月X日

正式年终战：X月X日-圣诞节前（持续N日）

承接阶段：X月X日-X月X日

1.3核心团队与分工

序号

角色

负责人

所属部门

具体职责

1

项目总负责人

张三

市场部

整体推进、风险管控

2

技术

李四

电商团队

托管平台稳定性测试、销售脚本开发

3

设计

王五

视觉中心

线上线下物料设计评审

4

销售赋能

赵六

销售培训

全员话术手册更新，卖场话术强化

二、准备阶段实测（关键发现）

2.1市场调研数据表

对比维度

竞品A

竞品B

本方案专项优化

配额设计

统一折扣

顾客分级

动态阶梯价

落地形式

三折活动

限时抢购

兑现式预售

注：最终选择竞品A的”动态阶梯价”作为本次攻坚核心定价工具

2.2预算的心理账户分配（Logisticsmind-bendingquiz-TM）

消费者感知

金额占比

实际分配

理由

劲爆宣传费用

25%

30%

通过测试发现节点曝光效果提升至1.7倍

泛兴趣触达

35%

20%

复盘期每笔客单价降低PLVM/客单金额

2.3执行方案迭代路径

v0.1时间规划照搬年关促销过时公式

v0.3根据调研补充分段式上涨需求（新增2个梯度区间）

v0.6技术团队获取后台实时库存同步权限（日均处理能力从5万提升至8万）

v1.0新增线下网红店联动借势（非强制执行，解决最后1%触达率）

三、执行监控阶段性报告

3.1Week5重点复盘

3.1.1线上流量分崩解构

{

“整体曝光”:1200万SPU,

“新渠道发现”:

[“宠物兴趣教育KOL投放”,“首次超出预期但曝光转化比0.8%”],

“传统段位弱化”:

[“分众传媒下滑42%因本年度重体验轻转化”],

“外卖渠道收入贡献”:450万元（历史高峰期1.2亿）

}

3.1.2线下第三方数据监测

指标

数字

区域差异

首店销量系数

1.52

高端商圈超阈值，紧急分流至城西分店

返场率影响

稳定在72%

晨间10点-11点重灾时段，全体客服需前置至收银区支持

3.1.3跨部门协作示例

3.2Week6峰值调整

关键指标numpyarray用色标图示（此处模拟文字描述):

库存面色标表：

红区(20%)出现17次

黄区(20-50%)出现42次

绿区(50%)5次（支撑超出预期51%的销量）

非标实感指标：

四、成果计算表格（最终版本）

4.1KPI达成对照表

指标

目标

实际

完成率

超出网络

总销售额(含税)

2.15亿

2.35亿

108.2%

+0.2亿

天均GMV峰值

9500万

1.12亿

117.7%

首创记录

会员留存新增比率

38%

41.2%

107.9%

3.2%

4.2节点ROI单挑情仇分析

促销阶段

强化时长

平均ROI

跌跌撞撞发现

冻结期

48小时

2.68

双倍机制有效

冲刺阶段

72小时

1.89

预售库存反噬

承接期

36小时

2.34

通过SOLO货补强

4.3战场数据图表（省略横纵坐标数据）

五、风险与修正实操

5.1重大事件簿

事件类别

序号

次数

最深影响

防御等级

外