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广东XXXXXXXXXX有限公司

管理记录清单

NO:01

序号

记录名称

记录编号

实施日期

版本

记录出处

保存期限

文件名称

文件编号

文件清单

A/0

文件控制程序

长期

文件发放收回记录表

至文件作废

文件领用申请单

文件更改单

借阅文件（档案）登记表

3年

档案移交（接受）登记表

作废文件登记清单

外来文件登记表

档案文件目录

文件评审会签记录

记录控制程序

管理评审计划

管理评审控制程序

管理评审报告

年度培训计划

培训控制程序

人力资源需求计划

员工增补需求表

在职员工培训需求评估表

培训签到记录表

生产一线员工岗位评定表

管理人员岗位评定表

员工素质现状矩阵表

上岗明细表

外出培训申请表

年度内审计划

内部审核控制程序

内部审核通知

内审检查表

不符合项报告

内部审核报告

信息反馈单

信息反馈控制程序

7年

纠正/预防措施单

纠正和预防措施控制程序

职业健康安全检查表

绩效监视和测量控制程序

三废污染监测记录表

年资源消耗统计及分析一览表

目标、指标和管理方案完成情况检查表

两化融合体系监视和测量计划

两化融合体系监视和测量记录

4年

会签评审表

A/0

业务流程与组织结构优化控制程序

业务流程和组织结构的优化方案

策划输入资料

两化融合过程策划控制程序

策划方案等输出资料

会议纪要、评审表等策划方案等输出资料评审记录

策划的更改及其评审和必要措施的记录

编制:审核:批准:

,{Pu?

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

23.00

24.00

25.00

26.00

27.00

28.00

29.00

30.00

31.00

32.00

33.00

34.00

35.00

36.00

37.00

38.00

39.00

40.00

41.00

42.00