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公司票务与酒店预定管理规定

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飞机票、火车票及酒店预定规定

为进一步明确集团员工预定机票、车票及酒店流程,提高工作效率,规范费用支出,总裁办特制定此管理规定,请各部门按流程申请、预定。

一、飞机票/火车票预定规定:

1、员工出差需预定飞机票/火车票时,将审批后的《差旅审批单》交前台,由前台统一预定。

非因公外出或不属特批范围内的员工因私订购的票务,均由本人以现金结算的方式支付,不予办理报销。

各部门需为客户预定机票,费用需由公司挂帐的,需填写预定申请单,并由经办部门总经理、主管总裁/副总裁签字后,交前台,方可进行挂帐预定,否则费用由预定人自行担负。

由公司挂帐预定的飞机票,出差后当事人(经办人)及时交到前台。如因个人原因遗失的,一切后果由当事人(经办人)担负。

需要预定火车票时,可由前台进行预定,但原则上费用由个人支付,总裁办不予以挂帐或代交。

员工出差飞机票需由财务进行报销的,需经总裁办总经理签字确认后,财务方能予以报销。

火车票报销,可直接由部门总经理签字后,到财务进行报销。

定票时间9:00——18:00

预定机票/火车票申请单

姓名

时间

目的地

是否往返

业务关系

经办人签字

部门总经理签字:

主管领导签字:

备注:

二、酒店预定规定:

1、各城市公司员工来总部出差,集团总裁办可协助办理酒店预定手续,但原则上不予挂帐,费用自行支付,费用由各城市公司财务按《**公司差旅制度》标准,严格进行控制。

如遇特殊情况,为业务客户或异地员工等预定酒店需挂帐的,需由经办人严格按照职级标准填写酒店预定申请单,经主管总裁/副总裁签字后,交前台,由前台进行预定。

集团协议酒店包括:

预定酒店标准详见(**公司差旅制度)

酒店预定申请单

姓名

职务

入住酒店

入住房型

入住时间

离店日期

房费是否挂帐

业务关系

经办人签字

部门总经理签字: