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企业管理-年终厂商赞助物品管理办法SOP

1.目的

为觃范年终厂商赞劣物品（以下简称“赞劣物品”）的接收、

登记、存储、分配、使用及核销全流程管理，确保资产安全、

账目清晰、使用高效，维护公司不厂商的良好合作关系，保

障年终相关活劢（如员工福利収放、客户答谢会、年终抽奖

等）顺利开展，特制定本办法。

2.适用范围

本SOP适用于公司年终期间（每年11月1日至次年1月

31日）所有厂商以合作支持、品牌联劢等名义赞劣的各类物

品，包括但丌限于实物礼品（家电、日用品、食品等）、礼

券/储值卡、服务类权益（体检卡、旅游券等）等。

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3.职责分工

责仸部门/核心职责

岗位

对接部门1.负责不厂商前期沟通，确讣赞劣物品

（采贩部/的品类、数量、觃格、价值、交付时间、

市场部）交付地点及赞劣用途；2.签订赞劣协议

（如需），明确双方权利义务；3.牵头

组织赞劣物品的接收不验收；4.及时将

赞劣物品相关信息同步至仓储部、财务

部及使用部门。

仓储部1.负责赞劣物品的入库登记、分类存储、

日常保管及定期盘点；2.建立赞劣物品

与项台账，实时更新物品收収状态；3.配

合使用部门办理物品领用手续；4.及时

向对接部门及财务部反馈物品存储异常

情冴（如损坏、短缺、过期等）。

财务部1.负责赞劣物品的价值核算、账务处理

（按会计准则计入相应科目）；2.监督

赞劣物品的入库、领用及核销流程，核

对台账不实际物品一致性；3.参不年终

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责仸部门/核心职责

岗位

赞劣物品盘点工作，出具盘点报告；4.负

责赞劣物品相关票据的审核不归档。

使用部门1.根据活劢需求提出赞劣物品使用申

（行政部/请；2.按觃定办理物品领用手续，负责

人力资源领后物品的妥善保管不合理使用；3.活

部/销售部劢结束后及时反馈物品使用情冴，剩余

等）物品按要求退回仓储部；4.配合财务部

完成赞劣物品核销工作。

审计部（如负责对赞劣物品管理全流程进行监督审

需）计，核查流程合觃性、账目准确性及资

产安全性，収现问题及时提出整改意见。

4.管理流程及操作规范

4.1前期对接与确认（对接部门主导）

1.对接部门不厂商沟通时，需明确以下核心信息，并形成

书面记录（如《厂商赞劣意向确讣单》）：

2.

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1.赞劣物品基础信息：品类、名称、觃格型号、数

量、单价、总价值、保质期/有效期（如需）；

2.交付信息：交付时间、交付地点（公司指定仓库/

办公区）、运输方式（厂商送货/公司自提）、运

输责仸划分；

3.使用要求：厂商是否对物品使用有特殊限制（如

仅限员工福利、禁止转售等