QR92-08过程审核记录A.pdfVIP

QR9.2-08NO.2015

上海赫塑汽车零部件有限公司

过程审核A部分审核清

产品诞生过程

（版本修订日期：2015.07.31.）

P2项目管理

P3产品和过程研发的规划

P4产品和过程研发的实现

审核：红批准：

拟定：任正凤

问四号提问最低要求及证据记录i±

过程要素।P2项目管理

2.1是否建立了项目管理有能力满足客户要求。查QK8.3-03N0.201601

项目组织机设计了一个组建项目管理的过程A（PQP小组成员及职就表》

构（项目管确定「项目负责人和团队成员的权限以及与组织机构之间的归口，在这其中，包建立以刘红为组长的APQP小纾.

理），并且为括各方面必要的落实权限。明确了各自的职责权限技能及

项目管理以供应商自始至终被纳入「项目管理。多功能小组的职灾权限。

及团队成员-针对具体的工艺技术，提供资源证明（专业人员）

确定了各自-确定项目负贡人/项目留队的任务，权限以及权资

的任务和权-针对国际项目，建立项目网络

限？•项目组织机构图

-客户要求

2.2*是否为落实资源规划应在斯目合同的基础上考点到2户要求.查

项目规划了为项目管理设立并且落实了资源规划跨（区域跨部门的团队）QR8.3-04N0.201601

必要的资针对必要的项目预算,进行了规划并审批通过。©项目可行性评审报告强

源，相关的参与其中并且具备相关资质的专业部门员工在各自专业部门的安排卜及时到位.明确提出投资费用、工装设备等

资源是否已在规划中应考虑到员工的实际工作负荷资源需求.

经到位，并对项目的变更应及时加以说明，并且在落实前与客户进行协商沟通现有的设备、工装、人员可以满

且说明了变•旦项目中发生.变更，那么就必须对资源规划开展组核，必要时，还应调整实际足开发新品的需求。

更情况？需求。

上述情况既涉及到由客户触发的变更，也涉及到自身内部的变更以及由供应商触

发的变更.

资源规划同样也会考虑到供应商，在资源规划中，应特别留意关健路径。

-针对具体的I:艺技术.提供资源证明（专业人班）

-资源规划方面的证明（顾及到其他进一步的客户项目）

-规划应顾及到客户证明

问题号提问最低要求及证据记录备注

2.3是否已经编项日计划友应淌足客户的具体婪求，有内郃里程碑以及客户里程碑都应被完整