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星天地二楼1+N孕婴童项目方案

一、强势品牌,折扣及进货量(如下表)

序号

品类

预期毛利润

品类预期销售额占比

必要品牌

渠道及进货量

备注

1

婴童奶粉、婴童辅食及孕妇食品

15%

１5％

牛栏、美素、三元

自行进货价格高,需要当地供应商配合

需求量大

2

婴儿用品(洗护、住行、放尿、抚喂、安全用品）

30%

10%

贝亲、可爱多、花王雀氏

贝亲2万起批5５折,可爱多1万起批33折左右，花王一万起批，雀氏3万做兴义母婴渠道经销商

3

玩具类(婴儿玩具、大童玩具)

50%

5%

乐高

贵阳乐美达赊货，如果卖场做得好,可以赊1０万以上

4

婴儿服装及棉品

30%

15%

小米米、婴品尚选

小米米２万起４5折,婴品２万起3折

需求量大

５

婴儿鞋

30％

3%

百丽婴童鞋、ＡBC

3万起4折(百丽婴童一起3万起）

6

孕妇装

50％

2％

孕之彩

6万做一个形象店,不含房租及其他费用

7

童鞋

30%

7%

百丽婴童鞋、ABＣ

3万起4折

８

童装

３0%

2０%

中赛国际旗下贝贝王国为旗舰、AＢC、乐鲨、玛丽马拉

贝贝王国6万起,玛丽马拉5万起

需求量大

９

学前教育类（早教机、学习机)

30%

3%

易读宝

３万可做形象,厂家无太多起批量要求

10

婴儿游泳

６0％

1０%

找人合作

１1

儿童游乐园

80%

1０%

找人合作

二、核心运作方式

1、分摊运作成本

项目总面积:140０平.引入婴儿游泳、小童游乐园、幼童英语培训、儿童跆拳道等其他项目分摊运营成本。

1+Ｎ核心运作，１中央仓＋N直营店

(1)从产品出发，直接从厂家到商场,优选3—5折品牌孕婴童产品,过滤掉商品的中间供应商环节,拉低零售价,通过成本控制实现盈利。

建立物流保证全州范围内商品直接配送。

第一年，众筹３家门店,以后每年开发３家门店,全州范围内2０家门店饱和。

三、前期软硬件成本

1、装修

内装:地板、吊顶、墙面粉刷、灯、水电、厕所维修、过道翻新、防盗门、玻璃门等.装修成本核２０0元/平,按面积七百平计算,内装费用为14万元。

外装：门头80０元/平,按一米高,外围25米计算，外装费用为2万元。

2、设备

收银设备：POＳ机、电脑、收费软件、收银台合计约为5000元

监控:最简单８头方案就是8*180＋3０００+８00+200+2０0元，合计５６40元。

其余设备:饮水机、消防箱、客户休息座椅沙发、X展架、打印机等,合计:1５00元左右.

人力成本:人员配置为，收银兼售货员４名10000,司机1名3000元,勤杂1名16００元（主要负责保洁。)

前期宣传费用:DM单，会员卡制作,发单人员工资。合计１700元.

5、商品外送成本:与快递合作,按单价送货,运杂费由客户承担。

6、租金25万

７、货物周转资金:50万元。

综合以上1至8点,可核算出前期一年成本大致为（表二）:

序号

费用

金额(万元）

１

租金

25

2

内装费

14

３

外装费

２

4

设备费

1。401４

５

人员工资

15.6

６

DM单制作发放费

0.1７

7

货架

2。6

８

小货车

2

9

货物周转金

50

合计

１０6。3８

四、年收益及支出倒推分析

１、租金成本分摊。

婴儿游泳分摊４万(面积80平)、小童游乐园分摊7万(面积２00平)、英语培训分摊６。５万(面积180平)、跆拳道分摊6.5万元(面积1８0平)。

房租为:2５—4—7-6。5-6.5=1万元（理想状况）

实际房租分摊可能在20万左右。

按月折旧及人员工资

装修费1８。５万，首付30％，5。5万元,以后每月0。９6万元,人员工资首月不用支付，以后每月1．3万元,除开首笔开支，每月需要支出2。２６万元。

２、货架费用2.6万元

3、货款支出，首批货款约为25万元，另外25万元货款可采取赊购的形式,首批2５万元为表一中必做品牌货款。

４、预期收益

根据表一

(预期商品毛利1×预期销售额占比1)+(预期商品毛利2×预期销售额占比２)。.。．。。．。.。.。。。。。．

(预期商品毛利11×预期销售额占比1１)=0。３7(平均毛利率)

因为走的是大众路线，拟拉低零售价走量,故零售平均毛利0。37*0。5=０.185约为20%的毛利点。日均零售预期0.７万元，月营业额为２1万元,利润为4。2万元.

1+N模式毛利点,第一年拟开发市场，黔西南州范围内新增母婴门店3家至5家,门店铺货毛利点为８%,5家门店首批铺货100万元，预期日均销售额和为1万元,月营业额为30万，头一年利润为1００*0.08+30＊０.0８＊1２=３8。4万元，每月合计3。2万元。

支出倒推

第一笔支出房租２5．25万元——