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（推荐！）IATF16949过程方法内部审核检查表.docxVIP

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  • 2026-02-05 发布于湖北
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（推荐！）IATF16949过程方法内部审核检查表.docx

    第1页共22页

    IATF16949过程方法内部审核检查表

    过程名称

    六个过程特性

    四个支持过程问题

    审核员

    审核日期

    审核部门

    审核结果

    S1

    基础设施管理

    □过程具有执行者

    □过程已经被定义

    □过程管控方法已经被文件化

    □两过程已经建立过程接口

    □过程绩效与风险被监控

    □过程记录保存

    □使用什么进行(材料、设备)

    口有谁进行(具备技能、培训)

    口通过什么标准衡量(续效指标)口如何进行(参考标准)

    生产部

    地点(实际审核地点)

    描述在事核中的观察、证据，以及潜在和实际的发现

    OK

    符

    合

    NG

    不

    符

    合

    顺客导向过程

    相关支持过程

    相关管理过程

    适用的条款：

    过程关注点《输

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