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网络信息安全隐患排查与整改实施方案

前言

随着数字化转型的深入推进，网络信息系统已成为支撑组织运营与发展的核心基础设施。然而，随之而来的网络信息安全威胁亦日趋复杂多变，各类安全事件时有发生，对组织的数据资产、业务连续性乃至声誉造成严重影响。为全面提升本单位网络信息安全防护能力，及时发现并消除潜在安全隐患，有效防范和化解安全风险，特制定本网络信息安全隐患排查与整改实施方案。本方案旨在通过系统性、常态化的排查与整改工作，构建主动防御、动态响应的安全管理体系，为单位的稳健发展提供坚实的安全保障。

一、指导思想与基本原则

（一）指导思想

以国家相关法律法规和行业标准为根本遵循，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立“动态安全”和“全员安全”理念。通过全面、深入的安全隐患排查，精准识别风险点，采取有效的整改措施，持续优化安全策略，不断提升网络信息系统的整体安全性和抗风险能力。

（二）基本原则

1.全面覆盖，突出重点：排查范围应涵盖所有网络信息资产及相关管理制度，同时聚焦核心业务系统、关键数据资源、重要网络节点等重点区域和薄弱环节。

2.问题导向，务求实效：以发现实际问题为出发点，以解决安全隐患为落脚点，确保排查不走过场，整改落到实处，杜绝形式主义。

3.协同联动，责任到人：明确各部门、各岗位在排查与整改工作中的职责分工，加强跨部门协作，形成工作合力，确保各项任务有人抓、有人管、有人负责。

4.持续改进，动态管理：网络安全是一个持续过程，排查与整改工作应常态化、制度化。对已整改的隐患要定期复查，对新出现的风险要及时应对，形成动态管理机制。

二、排查范围与重点内容

（一）排查范围

本次排查范围包括但不限于单位所有网络设备、服务器、终端设备、安全设备、业务系统、应用程序、数据资产以及相关的安全管理制度、人员安全意识等。

（二）重点排查内容

1.网络基础设施安全

*网络架构与拓扑：网络拓扑结构是否清晰合理，是否存在单点故障风险，网络区域划分是否安全，边界防护是否到位。

*网络设备安全：路由器、交换机、防火墙等设备的配置是否规范，是否启用不必要的服务和端口，默认口令是否修改，固件是否及时更新，是否启用日志审计功能。

*无线局域网安全：无线接入点的部署是否合规，加密方式是否安全，密钥管理是否规范，是否启用接入认证。

2.主机与服务器安全

*操作系统安全：服务器及关键终端的操作系统是否及时更新安全补丁，账户管理是否严格（如弱口令、冗余账户），权限分配是否合理，安全策略是否有效配置（如防火墙、审计策略）。

*数据库安全：数据库系统是否及时打补丁，默认账户和口令是否修改，权限控制是否严格，数据备份与恢复机制是否健全，敏感数据是否加密存储。

*中间件安全：WebLogic、Tomcat等中间件是否存在已知漏洞，配置是否安全，是否关闭不必要的功能。

3.应用系统安全

*Web应用安全：是否存在SQL注入、XSS跨站脚本、CSRF跨站请求伪造等常见Web漏洞，代码开发是否遵循安全编码规范，是否进行过安全测试。

*移动应用安全：是否存在数据泄露风险，权限申请是否合理，与后端交互是否加密。

*接口安全：系统间接口调用是否进行身份认证和权限控制，传输数据是否加密，是否存在越权访问风险。

4.数据安全与隐私保护

*数据分类分级：是否对数据进行了分类分级管理，特别是对敏感数据（如个人信息、业务核心数据）是否有专门的保护措施。

*数据全生命周期安全：数据的产生、传输、存储、使用、共享、销毁等各环节是否采取了相应的安全控制措施。

*数据备份与恢复：重要数据是否定期备份，备份介质是否安全存放，备份数据是否定期测试恢复，确保可用性。

5.安全设备与技术防护

*防火墙与入侵防御/检测系统（IPS/IDS）：策略是否有效，规则是否及时更新，是否能有效阻断攻击，日志是否正常记录。

*防病毒与终端安全管理：终端是否安装防病毒软件，病毒库是否及时更新，是否部署终端安全管理系统，对移动存储设备的管理是否有效。

*身份认证与访问控制：是否采用多因素认证，单点登录系统是否安全，特权账户管理是否规范，会话管理是否安全。

6.安全管理制度与人员意识

*安全管理制度建设：是否建立健全了覆盖网络安全、系统安全、应用安全、数据安全、应急响应等方面的管理制度和操作规程。

*安全责任制落实：是否明确了各部门和岗位的网络安全职责，是否将安全责任纳入绩效考核。

*人员安全意识与培训：是否定期开展网络安全意识培训和技能培训，员工对安全风险的认知程度如何，是否存在违规操作习惯。

*应急响应与演练：是否制定了网络安全事件应急预案，是否定期组织应急演练，