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文件编号SMP09-015-01

标题不合格品管理规程

颁发日期年月日

起草审核批准

日期日期日期

颁发部门质管部分发部门质管部、生技部

不合格品管理规程

1.目的：

建立不合格品管理规程，确保不合格的物料不投入使用，不合格的中间产品不流入下道

工序，不合格的成品不出厂，保证产品质量。

2.适用范围：

适用于本公司不合格的原料、辅料、包装材料、中间产品、成品的管理。

3.责任人：

质管部经理、生技部经理、采购员、员、仓管员。

4.内容：

4.1不合格品包括不合格的原料、辅料、包装材料、中间产品、待包装产品和成品。

4.2不合格品的任何处理均应经部经理的批准。

4.3不合格品批号、数量管理是关键，要求必须双人对不合格品的批号和数量进行核对，

共同负责。

4.4不合格物料使用、不合格中间产品和待包装产品流转入下一工序、不

合格成品放行销售。

4.5不合格物料的处理

4.5.1初验不合格物料，仓管员有权拒收，上报采购部经理，并员进行确认。

4.5.2部初次检验不合格或过程中因变质、受污染而导致复验不合格的物

料，由部下发“不合格检验报告”。

4.5.3超过有效期的物料，应由员确认。

4.5.4仓管员将不合格物料悬挂红色“不合格”标识，并尽快移入不合格品库。仓管员

对不合格品的批号和数量进行核对，填写“不合格物料处理申请单”由生技部经理签字后，

上报部。

4.5.5员对“不合格物料处理申请单”上情况进行了解，填写处理意见，

部经理对“不合格物料处理申请单”进行审核，并在“不合格品处理申请单”上签署处理意

见，下发到采购部。

4.5.6不合格物料处理原则：

4.5.6.1包装材料出现下列情况允许降级使用，部应在“不合格品处理申请单”

上签署具体的降级使用处理办法。

A)包装材料的规格尺寸不符合规定，但不影响使用；

B)经过挑选剔除不合格品后，剩余合格品不影响产品质量。

4.5.6.2不合格的原辅料、无我公司标识且不可降级使用的包装材料，应退货处理；

4.5.6.3我公司标识且不可降级使用的包装材料，不允许退回供应商，由采购员与

供应商协商，在员的监督下销毁。

4.5.6.4由于仓库保管不当造成不合格或生产过程中发现不能使用的物料，经

部确认不合格的，应进行销毁处理。

4.5.7仓管员按部经理批准的方法对不合格品进行处理，并登记“不合格物料

台帐”。

4.5.7.1如需退货处理，采购员应及时与供应商沟通，一周内退货相关事宜。

4.5.7.2如需销毁处理，由员现场监督，仓管员填写“不合格品销毁记录”。

4.5.7.3降级使用的包装材料，采购部接到处理结果后，将包装材料移出不合格品库，

悬挂绿色合格状态标识，但是将“不合格品处理申请单”附于货位卡上。生产车间将“不合

格品处理申请单”附于批生产记录中。对本批包材在使用过程中，员要进行检查。

4.6不合格中间产品、待包装产品、成品的处理

4.6.1经部检验不合格的中间产品、待包装产品、未入库成品