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生产安全管理制度检查及整改工具模板

一、适用范围与应用场景

本工具模板适用于各类生产经营单位（包括制造业、建筑业、化工、矿山、物流等行业）的安全生产管理部门，用于系统化开展安全管理制度的检查与整改工作。具体应用场景包括：日常安全管理自查、季度/年度安全专项检查、上级单位或监管部门督查后的整改落实、新制度推行后的执行情况评估、原因分析后的制度完善等。通过标准化检查与整改流程，可全面梳理制度执行漏洞，强化安全责任落实，降低生产安全风险。

二、操作流程与步骤详解

（一）前期准备阶段

明确检查目标与范围

根据单位实际情况（如生产周期、季节特点、近期安全动态等）确定检查重点，例如：安全生产责任制落实情况、安全操作规程执行情况、应急预案完备性、隐患排查治理机制运行情况、从业人员安全培训效果等。

确定检查范围，涵盖所有生产车间、作业岗位、设备设施及管理部门，保证无遗漏。

组建检查工作组

由单位分管安全负责人担任组长，成员包括安全管理机构人员、技术骨干、一线班组长及工会代表（可选），保证检查具备专业性和代表性。

明确组员分工，如资料审查组、现场检查组、员工访谈组等，提前3个工作日通知被检查部门做好准备。

制定检查方案

方案内容应包括：检查目的、时间安排、检查依据（如《安全生产法》《行业安全规程》及单位内部制度）、检查方法（资料查阅、现场核查、人员询问、设备测试等）、人员分工及应急预案。

方案需经单位负责人审批后实施，保证检查工作有序开展。

收集与学习检查依据

整理与检查内容相关的法律法规、标准规范及单位内部安全管理制度（如《安全生产责任制管理办法》《隐患排查治理制度》等），作为检查判定标准。

（二）检查实施阶段

资料查阅

查阅安全管理制度的制定与发布情况，确认制度是否覆盖所有风险环节，是否定期评审修订（一般每年至少1次）。

检查制度执行记录，如安全培训签到表、隐患排查台账、设备检修记录、应急演练记录、责任书签订文件等，核实制度是否落地。

核对制度与实际操作的匹配度，例如：岗位安全操作规程是否与当前设备、工艺一致，应急预案是否结合最新风险点更新。

现场核查

对照制度要求，检查现场作业人员是否严格遵守操作规程（如特种设备持证上岗、劳动防护用品佩戴、危险作业审批执行情况等）。

检查安全设施设备（如消防器材、防护装置、应急照明等）的配置、维护及使用状态是否符合制度规定。

随机抽查3-5个岗位，询问员工对相关安全制度的掌握程度（如“本岗位主要风险点有哪些？”“发觉隐患应如何报告？”），评估制度宣贯效果。

问题记录与初步分类

对检查中发觉的问题，详细记录问题描述、违反制度条款、现场证据（如照片、视频，注意隐去敏感信息）及涉及岗位/人员。

按问题性质分类，分为“制度缺陷”（如制度内容不完善、与法规不符）、“执行不到位”（如制度未落实、记录缺失）、“硬件不足”（如设施设备不满足制度要求）三类，便于后续整改。

（三）整改落实阶段

编制检查报告与整改通知

检查工作组汇总检查情况，形成《生产安全管理制度检查报告》，内容包括：检查概况、发觉问题清单、问题分类分析、整改建议及责任单位。

根据报告，向责任单位下达《安全隐患整改通知单》，明确：问题描述、整改依据、整改要求（如立即整改/限期整改）、整改期限（一般隐患不超过7天，重大隐患立即停工整改）、责任部门及责任人（如“生产车间负责人某”）。

整改实施与跟踪

责任单位收到通知单后，组织制定整改方案，明确整改措施、资源保障及完成时间，报安全管理机构备案。

安全管理部门指定专人跟踪整改进度，对整改难度较大的问题，协调技术、设备等部门提供支持；对逾期未整改的，启动问责程序。

整改验收与闭环管理

责任单位完成整改后，提交《整改完成报告及验证申请》，附整改前后对比证据（如照片、记录复印件）。

检查工作组对整改结果进行现场验证，确认问题已彻底解决、符合制度要求后，在《安全隐患整改验证记录表》中签字确认，形成闭环。

对整改不彻底或反复出现的问题，纳入下一轮检查重点，跟踪整改效果。

（四）总结提升阶段

制度复盘与修订

定期（如每季度）召开检查整改总结会，分析共性问题（如多部门制度执行脱节、员工培训针对性不足等），讨论制度修订建议。

对因法规更新、工艺变化导致不适用的制度，及时组织评审修订，重新发布并组织培训，保证制度时效性。

资料归档

将检查方案、检查报告、整改通知单、整改验证记录、修订后的制度文件等资料整理归档，保存期限不少于3年，以备追溯。

三、核心模板与表单示例

表1：生产安全管理制度检查表

检查项目

检查内容

检查方法

检查结果（√/×）

问题描述及依据条款

安全生产责任制

是否明确各级人员安全职责，是否签订责任书

资料查阅+现场询问

安全操作规程

岗位操作规程是否覆盖全部风险点，是否与实际工艺一致

资料核对+现场观察

隐患排查