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中医院内部审计制度建设方案.docx

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    中医院内部审计制度建设方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、前言 3

    二、内部审计制度的基本原则 4

    三、内部审计的目标与任务 6

    四、内部审计组织架构 8

    五、内部审计工作流程 10

    六、审计范围与内容 12

    七、风险评估与管理 14

    八、审计人员的任职资格 16

    九、审计计划的制定与执行 17

    十、审计报告的编写与发布 19

    十一、审计信息的保密性 21

    十二、审计结果的反馈机制 22

    十三、内部控制制度的建立 24

    十四、财务审计的具体要求 26

    十五、项目审计的重点领域 28

    十

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