2026年度财政收支与管理计划.pptxVIP

20XX/XX/XX汇报人:XXX2026年度财政收支与管理计划

CONTENTS目录01预算编制工作02收支预测分析03资金调度安排04风险防控措施05政策解读执行06计划执行监督

预算编制工作01

总体要求与原则坚持稳中求进总基调2026年财政预算编制严格贯彻中央政治局2025年12月8日会议部署，落实“更加积极有为、加大逆周期与跨周期调节”要求，确保收支平衡与资源向民生、发展关键处集聚。实行全口径收支管理临汾市襄汾县2026年预算编制覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及社保基金预算四本账，实现财政资金“横向到边、纵向到底”统筹。强化绩效为先导向湘潭县数据局2026年预算同步设定32项绩效指标，涵盖项目完成率、资金执行率、群众满意度等，其中行政审批管理事务支出77万元明确绑定16名劳务派遣人员服务达标率≥95%。

关键环节把控01加强预算支出项目库建设夏县2026年项目库入库项目达417个，实行“储备—评审—排序—滚动”机制，黄河金三角智能制造产业园等32个项目优先纳入2026年债券资金支持清单。02实施项目全生命周期管理湘潭县数据局对2026年319.82万元项目支出实行立项、执行、验收、后评价闭环管理，行政审批管理事务项目设6个月中期评估节点，偏差超10%自动触发调整程序。03足额安排债务风险防范经费夏县2026年预算单列政府债务风险防控专项资金860万元，占全县一般公共预算支出0.29%，用于债务监测系统升级、隐性债务清查及应急周转金补充。04优先保障基本民生和重点领域2026年夏县民生支出预算锁定25.8亿元，占一般公共预算支出84.2%，其中教育事业预算46500万元（较2025年增8.5%），托育补贴标准提高至每月600元/人。

质量效能提升01构建绩效管理闭环体系襄汾县财政局2026年全面推行“绩效评估—目标设定—运行监控—自我评价—结果应用”五步闭环，对2025年绩效评价等级为“中”的17个项目压减2026年预算12%。02落实“四同步”机制湘潭县数据局2026年预算编制中，绩效目标申报、预算申请、项目评审、批复下达四环节同步完成，30个预算单位平均用时压缩至11.2个工作日，提速37%。03加强绩效运行“双监控”夏县依托预算管理一体化系统对2026年中央城镇保障性安居工程补助资金（项目代135080000028）开展线上+线下双监控，设置支出进度、绩效目标达成率等12类预警阈值。04推动财政资源精准配置2026年湘潭县数据局政府采购预算169.92万元全部细化至货物类（153万元）和服务类（16.92万元）明细条目，其中政务云服务采购明确响应时间≤50ms、可用率≥99.99%。05强化预算刚性约束襄汾县2026年预算执行中对超预算列支、无预算采购等行为实行“零容忍”，已建立财政、审计、纪检监察三方联动核查机制，2025年试运行期间纠正不规范支出237万元。

组织协调与指导压实预算单位主体责任湘潭县数据局2026年预算编制中，12个内设科室全部签署《预算执行责任书》，明确机关运行经费30.01万元须在2026年三季度前执行率达85%以上，未达标者扣减次年预算基数5%。推进编制科学化民主化夏县2026年预算草案形成前召开5轮部门座谈会、2场人大代表听证会，收集民生类建议89条，其中“增设3岁以下婴幼儿照护补贴”被纳入2026年预算新增支出事项。

收支预测分析02

收入预测依据历史收支数据深度分析夏县2025年一般公共预算收入完成32000万元，超年初预算4517万元（116.4%），据此测算2026年自然增长率为12.3%，成为收入预测核心基准参数。统计部门宏观经济预测国家统计局2025年12月发布2026年GDP增速预期5.2%±0.3%，叠加PPI回升1.8个百分点至-0.6%，预计带来全国税收增收约2600亿元，直接支撑地方收入上浮3.1个百分点。行业专项调研成果应用湘潭县数据局联合工信局开展数字经济企业税源调研，覆盖本地56家规上企业，确认2026年新增数据要素交易相关税收贡献将达185万元，纳入县级收入预测模型。

支出预测方向聚焦“两重”建设领域2026年超长期特别国债资金重点投向国家重大战略，“十五五”规划首批项目中，夏县黄河金三角智能制造产业园获专项债资金1.2亿元，占全县2026年债券总盘子的39%。强化基本民生刚性保障夏县2026年民生支出预算25.8亿元中，卫生健康支出预算4109万元（同比+3.2%），教育事业支出46500万元（同比+8.5%），均按“只增不减”原则足额安排。优化科技与产业投入结构湘潭县数据局2026年项目支出319.82万元中，77万元用于行政审批数字化改造，部署AI材料预审系统，预计减少群众跑动次