汽车行业绩效考核.XLSVIP

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人力资源部

财务部

指标类型

权重

考核指标

2004年目标

指标说明

财务类

管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等

客户类

见附录

内部营运类

=100%

※

人均培训时间

〈=100%

有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训，包括部门安排和人力资源部组织的培训

应收帐款周转次数

根据公司的往来帐务、现金流量、成本开支等分析公司的财务运营状况，每月提交财务分析报告，或在重大情况出现时，提交财务分析报告，以便公司高层及时掌握公司财务状况

备注

由财务总监进行考核

管理费用与预算

=100%

管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等

客户类

见附录

财务和价格分析报告领导满意度

内部营运类

优秀

每年由上级单位进行的财务审计评分

主管领导考核

其他部门满意度

仓库的人工成本指仓库的人员工资总额

管理费用/预算

新进员工岗位符合率

新招聘员工符合所在岗位要求的比例

销售收入

主要指零部件的主业收入

EBIT

基建实际发生费用/基建预算

=97%

管理费用指与预算相关的差旅费、招待费、私车公用等

基建工程质量控制

采购及时率

公司战略性项目基建及固定资产采购配合度

对公司战略性的基建项目和固定资产的采购应该主动积极的参加，作出详细计划

设备完好率

登记在册的固定资产完好率

供应商资料管理的完整性和准确性

采购和租赁方案的合理性

问题限时反应率（维修）

重大安全事故

公司上层满意度

标的超过50万合同法务审核比率

仓库财务收支审计数

对各仓库财务情况进行审计的仓库的个数

文件传递效率

公司下发的文件在当天下达给各部门，并做好签收记录；部门向上提交的文件在一个工作日内交予领导审核

档案管理电子化

对公司的各种材料进行收集、归档并建立数据库进行保存

内部沟通频率

组织部门经理间每周就工作方面与相关部门经理进行一次主动的面对面的沟通

月度考核的按时完成率

对绩效考核指标数据的收集情况

企业形象推广活动

2次

面向上汽集团及其他整车生产厂家的大型企业推广活动

会议纪要的完整性

对牵涉到两个以上（含两个）部门以及有公司高层人员参加的会议要作会议记要

由部门上报培训计划给人力资源部

信息分析的预警性

审计的合同数/标的超过50万的合同数

3条

12个

2003年完成值

109.2H

无资料

配送成本下降率

员工对本部门的满意度

见附录

与本职工作相关的合理化建议

赊销收入净额/应收帐款平均余额

财务审计评分（SAIC或TPG）

财务分析准确性

准确

由往来帐务、现金流量、成本开支等分析公司的财务运营状况，提交财务分析报告，或在重大情况出现时，提交财务分析报告，供领导及时正确掌握公司财务状况

新项目的会计核算与系统建立

对新成立的项目及时建立财务系统，对项目的各项费用的支出情况进行核算与监控

财务数据出错率

出错财务数据/所有上报的财务数据

学习发展类

人均培训时间

50H/年

有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训，包括部门安排和人力资源部组织的培训

相关工作合理化建议

3条

与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议

设备完好数/设备总数

50H/年

1条

与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议的采纳数

(一票否决)

财务和价格分析报告其他部门满意度

1--被辞退的新员工/新招聘员工总数

关键紧缺人员到岗时间

2个月

2.48个月

公司关键员工流失率

关键人才是指通过交叉培训等各种手段达到精于一岗，一专多能的企业技术和业务骨干或中高级管理人员

流失的关键员工数/关键员工总数

公司人力资源的预测准确性

根据市场变化及公司发展的趋势，准确预测相应的人力资源的需求

主管领导考核

公司关键人才培养数

10人

关键人才是指通过交叉培训等各种手段达到精于一岗，一专多能的企业技术和业务骨干或中高级管理人员

关键人才认定方法见附录

关键岗位同行业薪资水平调查数

10个

指同行业相同岗位的薪资水平调查

员工职业生涯规划

根据公司的发展战略，实施了职业发展生涯规划的员工所占比例

已进行规划数/员工总数

内部培训讲师培养数

4人

公司内部培训教材编制

1套

对其他编制的培训教材进行汇总、整理、编制成册

学习发展类

人均培训时间

60H/年

有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训

与本职工作相关合理化建议

1条

与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议的采纳数

关键紧缺人才是指公司为满足业务需求急需的技术和管理人员

2003年完成值

客户类

内部营运类

学习发展类

技术开发费用/预算费用

=90%且=100%

开发、引进技术、软件费用/销售收入

对其他部门提出的采购要求,在当天按采购流程开始操作

按照国家工