年度内审计划及报告(样本).docxVIP

质量治理体系年度内审方案

编号：JL——01序号：

审核目的

评价质量治理体系运行的符合性、有效性，是否具备申请认证审核的条件；在2002年8月第三方监督审核前一个月完成

审核范围

公司质量手册覆盖的所有部门和过程

审核准那么

GB/T19001—2000标准，质量治理体系文件、有关、合同

审核组

组长：×××组员：×××

实施工程及要点

时刻

负责人

备注

编制部门内审检查表

5月上旬

×××

开展质量治理体系内部审核

5月中旬

×××

不合格项纠正

5月底前

各相关部门负责人

跟踪验证

6月上旬

审核组

召开治理评审会议

7月上旬

公司经理

××××××〔治理者代表签字〕×××〔公司经理签字〕

时刻：2002年1月8日时刻：2002年1月9日时刻：2002年1月10日

质量治理体系内部审核实施方案

审核组长：×××组员：第一组××××××第二组：××××××编号：ZG——02

1.审核目的：评价质量治理体系运行的符合性、有效性，是否具备申请认证审核的条件；

2.审核范围：公司质量治理体系覆盖的所有部门和过程

3.审核准那么：GB/T19001—2000标准，质量治理体系文件、有关、合同

4.审核组长:组员:

6.审核时刻：年月日至月日

日期

时刻

第一组/区域

时刻

第二组/区域

9:00—

9:30

12:00

首次会议

质管科

9:00—

9:30

首次会议

技术科

14:00

—

17:00

—

18:00

生产科

采购科

14:00—

15:30—

17:00—

18:00

办公室

销售科

9:00—

11:00

—

12:00

14:00

—

15:00

总经理、治理者代表

审核组会议

末次会议

时刻：时刻：时刻：

质量治理体系内部审核报告

编号：序号：

审核目的：评价质量治理体系运行的符合性、有效性。

审核范围：技术科、生产科、销售科、采购科、质管科、办公室、领导层

质量体系覆盖产品：蜂窝煤炉系列、煤球炉系列、立式炉系列、无烟叶煤多炉膛系列和烟煤连续燃烧炉系列。

审核准那么：GB/T19001—2000?质量治理体系要求?，公司质量手册第一版及质量治理体系其他文件

合同要求，产品技术标准及国家有关的。审核日期：××××

受审核部门：技术科、生产科、销售科、采购科、质管科、办公室、领导层

审核组长：×××审核员：××××××

审核过程综述：

审核组依据审核准那么，对公司的质量治理体系进行了为期2天的审核，依据收集到的审核证据，得出以下结论：

?质量治理体系方面：本公司按GB/T19001—2000idtISO9001：2000?质量治理体系要求?标准要求对蜂窝煤炉系列、煤球炉系列、立式炉系列、无烟叶煤多炉膛系列和烟煤连续燃烧炉系列产品的质量治理体系过程进行了识不，在质量手册中进行了描述，制定了较具体、具有一定指导和治理作用的作业文件、程序文件等质量治理体系文件，维持并实施了文件化的质量治理体系。在文件操纵与质量记录治理方面满足了标准的全然要求，并可提供质量治理体系各过程的运行证据。本公司未对标准条款进行删减。本公司的所有质量治理体系过程均由公司各职能部门担当运作，无外包过程。总之，本公司建立的质量治理体系在总体上满足了顾客要求和要求，实现了标准的全然要求。

?治理职责方面：最高治理层全然实现了对质量治理体系建立、实施和维持所作的承诺。为全体职员参与质量工作制造了良好的气氛与条件，全体职员能够依据质量治理工作的需要形成自觉的意识，熟悉到所从事工作对质量治理体系运行的重要性和相关性，以及如何为实现质量目标作出奉献。

?资源治理方面：本公司具备进行剪切、折弯、切割、车削、钻孔、冲压、焊接、组装、试压等产品实现过程所需的各种设备，并维持适当的维护，能满足目前产品加工制造的全然要求，各类人员也能满足相关工作的能力要求。

?产品实现方面：本公司较好地操纵了产品实现过程的要害活动，对顾客要求进行了识不与操纵，在采购方面能够较好地按质量要求实施分级操纵。生产现场整洁，治理有序，职员操作全然能遵守各项治理程序与治理制度的要求。产品实物质量能够到达产品技术标准的要求，满足了顾客需求。

?测量、分析和革新方面：本公司对产品的监视和测量工作比立重视，产品实现各时期监视和测量治理操纵工作认真，符合有关技术规程要求，产品质量能满足顾客和要求。本公司还应加强自我完善机制，加强纠正、预防措施的实施力度和数据分析的使用，加强对顾客满足信息的监视和测量，以及持续革新的实施。

不合格项统计与分析：〔包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的要紧咨询题等〕：

本次内审共发现不合格项6项，其中4项为一般不合格项，2项为严重不合格项。各职能部门全然上能按照ISO9001：2000标准要求的质量治理体系运作，但个不职员没