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矿五分公司材料本钞票治理制度

〔2021年8月25日〕

本钞票治理是生产经营活动中的要害环节，是提高经济效益的全然途经，为了积极有效地推进此项工作，进一步加强全员的本钞票意识和责任感，加快我分公司各项工作的整体推进，特制订本方法

一、成立考核领导组：

组长：范红田

副组长：王惠清

成员：张应国张玉祥孟维波石建恩王建平吴四孩霍玉林张丽梅吕海凤郜文荣吴红兵赵爱良赵欣及各队书记、队长

办公室设在材料组，办公室主任由郜文荣兼任。

治理原那么

坚持谁实施、谁受控、谁负责的原那么。

2、坚持材料本钞票有目标、过程操纵有依据、本钞票分析要精细的原那么。

3、坚持材料本钞票考核与经营层挂钩的原那么。

三、领导组成员的职责：

组长：全面负责分公司的目标本钞票治理工作，对领导组成员的日常工作进行治理和监督，对考核过程中发生的重大咨询题进行分析和决策。

副组长：配合分公司领导制订严细的目标本钞票治理考核方案，明确各项费用的划分，具体负责日常本钞票考核工作，组织召开每旬本钞票考核例会，查寻、分析各队、组本钞票盈亏的缘故。采取相应的整改措施，对本钞票节奖超罚进行严格考核兑现等

3、各分管副经理：负责各分管范围内的具体治理、监督工作，对各自管辖范围内本钞票超耗分析缘故，对超出定额用量及费用的材料、配件等进行签批领用，各分管经理要与管辖队组本钞票节超情况进行挂钩，由经理进行考核。

4、技术组，调度：负责确定各队每旬、月的具体工程量及井下发生的隐蔽变更工程，并由生产、技术经理签字确认，报考核组。

5、方案组：负责每月1号前生产方案及目标定额的下达，并对定额中的相关咨询题进行解答。

6、材料组：负责按时提供正确的队组材料消耗量，并严格按照目标定额操纵发料，如发现超定额或超费用领料，必须有分管领导签字，方可发放。负责现场本钞票治理，包括清仓查库、回收复用、修旧利废、本钞票核算，下井检查等具体工作。

7、综合办：负责收集各类资料，下达考核通报。

8、各队书记、队长：为队组本钞票治理的第一责任人，负责本队的本钞票治理工作，并制订本队的材料治理细那么，严格进行治理。

9、各队材料员、办事员：负责本队材料领用、发放、建帐治理及本钞票核算，做到日清月结。所有领用材料必须严格按照分公司发放的专用台账进行填写。

四、治理制度

1、材料采购要做到勤采少购，落低采购本钞票，保证材料质量，尽可能减少库存。特别是对年末集团公司不予调整价差的其它材料及配件的价格要严格操纵，必须保证价廉质优。

2、凡进进工地的材料由材料组统一治理，及时进库、登记。库房材料必须按摆放整洁，并设标志牌。地面堆放的大型周转材料如：电缆、钢丝绳、钢轨、管路等需设置标记并编号，以防丧失。井下使用材料如：钻杆、锚杆、金属网、钢带、风镐、风钻、各类工具用具等，一是要设工具箱，二是要设架摆放，并设标志牌。

3、每月末，由材料组负责向经理、分管领导及财务部门报送当月材料采购、使用情况和月末结存情况明细表〔包括劳保用品〕，暂无手续的要按估价上报，不得有缺项、漏项。

4、材料本钞票考核必须公开、公正、透明，做到奖的有理，扣的有据，百分之百对考核结果兑现，不拖不挂，当月优劣当月在分配中表达。

5、材料人员必须本着先开票后领料的原那么，票随料往，以便于各队组随时上帐登记，给各队班组考核奠定甚础，制造条件。

6、材料员将各队的材料领用情况，每10天统计一次，并会同各队的办事员和材料员到井下验收进尺，进行10天的材料消耗和定额的比照。

7、材料员必须在月末按我分公司的考核日期，封口结账，将小票和队组核对无误后及时分类汇总，按要求时刻报公司考核组，票据要正确无误，不得碍事考核结算。

8、严格执行交旧领新，认真细致抓好废品的回收，按下达的回收率进行回收，并及时专帐登记，月末结算时一并报回。

9、凡损坏丧失的设备、器材、材料，材料员要及时向考核领导组汇报，计算出损失金额，月末考核扣罚兑现。

10、各队组进行的制品制作，修旧利废，节约创新的人和事要及时登记在册，具体记明数量金额，月末考核组进行奖励和推广。

11、材料员每月下井不得低于六次，要到施工现场查瞧，材料的使用情况，放置情况，喷浆巷道的回弹料二次利用情况，努力加强材料的过程治理，发现咨询题及时向队组提出，并向领导汇报

12、材料员对各队组的库房，要随时检查，掌握情况操纵领发料，月末对队组的库存要完全登记。

13、每条巷道工程完工回收时，工地材料员考核人员要会同有关队组进行回收巷道现场清点，然后下达回收清单给主队，回收期要常到现场检查回收是否干净。并确保材料全部照单收回。

14、关于定额考核外的新增材料，无分公司经理签字不得发放，特别情况必须事后补签。

15、对能修复利用的材料，如钻杆、麻花钻杆、钻索、钻杆等，交回时挑拣分类堆放，到达一定量后汇报有关领导，进行修复加工二次复用。

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