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企业环境安全管理体系建立手册

一、手册编制目的与适用范围

本手册旨在为企业提供一套系统化、规范化的环境安全管理体系建立帮助企业识别、评估和控制环境安全风险，保证生产经营活动符合法律法规要求，提升环境安全管理绩效。适用于各类制造、化工、建筑、能源等行业企业，特别是已纳入环境重点监管单位或具有较大环境安全风险的企业。

二、体系建立的核心应用场景

合规性需求：应对环保、安全等监管部门要求，满足《_________环境保护法》《安全生产法》等法律法规的合规性审查。

风险防控：针对企业生产过程中可能存在的环境污染（如废气、废水、固废排放）、安全（如火灾、爆炸、机械伤害）等风险，建立预防机制。

管理提升：通过标准化体系整合现有环境安全管理流程，明确职责分工，提升管理效率和员工环境安全意识。

持续改进：为环境安全管理提供PDCA（策划-实施-检查-改进）循环工具，推动企业环境安全绩效的持续优化。

三、体系建立的完整操作流程

（一）第一步：成立专项工作小组，明确职责分工

操作内容：

由企业主要负责人担任组长，分管环境安全工作的副总经理担任副组长，成员包括环保、安全、生产、设备、人力资源等部门负责人及骨干员工。

制定《环境安全管理体系工作小组职责清单》，明确组长（负责体系建立总体决策与资源保障）、副组长（负责日常协调与进度推进）、成员（负责本部门环境安全风险识别、文件编制、培训实施等具体工作）的职责。

输出成果：《环境安全管理体系工作小组及职责分配表》（见表1）。

（二）第二步：开展初始环境安全评审

操作内容：

法律法规识别：收集与企业生产经营相关的国家、地方及行业环境安全法律法规、标准规范（如《大气污染物综合排放标准》《生产安全应急条例》等），编制《适用法律法规清单》，并明确合规性要求。

环境因素识别：采用过程分析法，对企业的生产流程（如原料采购、生产加工、设备运行、产品储存等）中的环境因素进行识别，覆盖正常、异常及紧急状态，形成《环境因素识别与评价表》（见表2）。

安全风险辨识：采用工作危害分析法（JHA）或安全检查表法（SCL），对作业活动、设备设施、作业环境等进行安全风险辨识，确定可能导致人身伤害、财产损失或环境污染的风险点，形成《安全风险辨识与评价表》（见表3）。

现有制度评估：梳理企业现有环境安全管理制度（如《环保管理制度》《安全生产责任制》等），评估其与法规要求及管理需求的差距，形成《现有环境安全管理制度评估报告》。

输出成果：《适用法律法规清单》《环境因素识别与评价表》《安全风险辨识与评价表》《现有环境安全管理制度评估报告》。

（三）第三步：编制体系文件框架

操作内容：

依据ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系标准要求，结合企业实际，建立三级文件体系：

一级文件（管理手册）：阐述体系方针、目标，描述体系架构及核心过程，明确各部门职责，作为体系纲领性文件。

二级文件（程序文件）：针对重要环境因素和重大安全风险，制定管理程序（如《环境因素识别与评价程序》《危险源辨识与风险控制程序》《应急准备与响应程序》等），规范操作流程。

三级文件（作业文件）：编制操作规程、记录表格、应急预案等（如《设备安全操作规程》《环境监测记录表》《生产安全应急预案》），保证基层岗位执行到位。

输出成果：《环境安全管理体系文件发布清单》，明确各级文件的编号、名称、版本、发布部门及生效日期。

（四）第四步：体系试运行与全员培训

操作内容：

文件宣贯：组织各部门、班组开展体系文件培训，重点讲解管理手册、程序文件及岗位相关作业文件，保证员工理解自身职责及操作要求。

试运行实施：按照体系文件要求，开展环境安全日常管理（如污染物排放监测、设备安全点检、隐患排查治理等），记录运行数据（如《环境监测记录表》《安全隐患排查治理台账》，见表4）。

问题反馈与修订：试运行期间收集各部门反馈的问题（如流程不清晰、记录表格设计不合理等），由工作小组组织修订体系文件，保证文件的适宜性和可操作性。

输出成果：《环境安全培训记录表》《体系试运行问题反馈与修订记录表》。

（五）第五步：内部审核与管理评审

操作内容：

内部审核：由工作小组内审员（需具备内审员资质）组成审核组，依据体系文件、法律法规及标准要求，对各部门环境安全管理体系的符合性、有效性进行全面审核，编制《内部审核报告》，提出不符合项及整改要求。

管理评审：由企业主要负责人*主持，召开管理评审会议，审核内部审核结果、合规性评价、目标完成情况、统计及改进建议等，评估体系运行的充分性、适宜性和有效性，确定持续改进方向。

输出成果：《内部审核计划》《内部审核检查表》《内部审核报告》《管理评审会议记录》。

（六）第六步：体系认证与持续改进

操作内容：

根据企业需求，可邀请第三方认证机构进行体系认证（如ISO