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2023年零售店存货管理制度

第一篇：零售店存货管理制度

门店存货管理制度

1、目的

为了规范公司零售门店之存货管理，明确相关流程及相

应部门之责任，根据财政部、证监会等五部委发布的《企业

内部限制基本规范》及其配套指引《企业内部限制应用指引

第8号——资产管理》，结合公司实际状况，特制定本规定。

2、定义

本规定所指的零售门店，是指XXX有限公司陕西分公司

拥有的全部门店，也包含各地市分公司下属的全部门店。

本规范所称之存货〔或“货品〞〕是指存放于零售门店

的用于出售、促销、宣扬等物品，包括在销售的手机、用于

促销的赠品、手机配件电池等、宣扬品、道具等。不包括固

定资产、办公用品、备用金等。

零售门店存货的管理包括取得、验收与入库、仓储与保

管、发出、盘点处置等。

3、职责分工

3.1零售门店负责人：

确保门店存货业务管理得到有效限制，对门店总仓及零

售门店营业厅存货的收发、仓储保管、盘点以及流失担当相

应的领导责任。对零售门店存货进行管理，保持最正确的库

存结构，负责或货品的入库，零售门店的货品配发于退货。

3.2、零售门店营业员：

对零售门店存货负管理、保管责任，包括营业厅的演示

机，仓库保管，盘点。3.3零售门店仓管

负责货品接收、验收与入库，发出、仓储保管、盘点与

损好处理等。

3.6子公司财务部门

负责存货选购、销售与流失的会计核算工作；监督零

售门店的存货管理，不定期抽查各零售门店存货。

3.7子公司人资部门

每月工资中扣划责任人赔偿金额。

4、子公司门店货品配发

货品配发是指将货品由子公司总仓〔以下未经特别指明，

所涉及的总仓均指子公司总仓〕配发到特定的零售门店以进

行销售、市场宣扬、促销等。

4.1配货需求

各子公司根据订货会确认的订货明细，由商品营运部门

支配配发至各零售门店；如有增加需求各门店则以补货单形

式发至总仓，经商品营运部门根据总仓库存状况审核通过后，

由总仓进行补货配发；或者干脆由商品营运部门结合门店销

售及库存状况进行合理补货给门店。

4.2货品配发出库

仓管员根据《订货单》和《配货单》需求进行货物分拣

出库，生成的《出库单》与《配货单》经物流部门主管审核

无误后，打印《装箱单》即可发货，同时刚好完成ERP过账，

以做到账实相符。

4.3货品验收入库

配发的货品运输到零售门店后，零售门店接收人员应对

货物进行初步验收，检查包装是否完好，并在送货人员携带

的货品流转登记簿上签字确认。初步验收只对收到的货物进

行初步清点，以箱或〔包〕为单位进行验收。

零售门店在初步验收之后，应组织人员在收到货物的当

天进行具体验收，包括核对所收到的货物之款式、尺码、颜

色等是否与《出库单》一样。经核实无误后刚好完成ERP过

账，以做到账实相符。

4.4零售门店收货差异处理

零售门店对所收到的货物进行具体清点，假如觉察数量

短缺，应马上在出库单上注明并传真或电话通知商品营运部

门，商品营运部门接到反馈后，填写工作联系单与物流部门

联系，核实货品短缺状况，物流部门根据核实结果，填写配

货少货投诉处理记录表，并根据相关人员之责任进行库存调

整或惩处。

4.4.1因物流部门内部员工工作失职造成的损失的短

缺或货损，应马上报告部门主管，确定责任人，进行相应的

惩处。

A.金额在100元〔含〕以内的，由责任员工负责全额损

失赔偿。B.金额在100元以上，1000元〔含〕以内的，由责

任人担当50%的赔偿，并由公司通报指责。

C.金额在1000元以上，5000元〔含〕以内的，由责任

人担当30%的赔偿，并由公司通报处分。

D.金额在5000元以上的，担当20%的赔偿责任，公司予

以开除，并追究物流部领导相关责任。

4.4.2因承运方的过失造成短缺或货损的，应马上查明

货损缘由，并刚好向主管报告货损失的处理进程，跟踪货损

处理进度。

A.已与公司签订运输协议的承运方依据协议要求进行

赔偿；

B.未签运输协议的，损耗的服饰类货品，