安全生产责任制落实情况检查记录表、考核表.docxVIP

安全生产责任制落实情况检查记录表、考核表

检查日期：2024年6月18日

检查组织：公司安委会牵头，生产部、设备部、人力资源部、工会、第三方安全顾问共11人组成联合检查组

检查范围：一期年产30万吨聚酯装置、配套热媒站、原料罐区、成品仓库、装卸站台、检维修中心、DCS控制室、消防泵房、应急物资库、食堂、宿舍楼

检查方式：资料核对＋现场验证＋人员抽问＋场景模拟＋红外测温＋无人机巡检＋视频回溯

检查依据：《安全生产法》2021版、《化工企业安全生产责任制通用规范》（AQ/T3030-2022）、集团《HSSE管理手册》2023修订版、公司《安全生产责任制管理办法》A/5版、装置《岗位风险清单》2024版、特殊作业《九步工作法》

检查工具：平板电脑＋防爆手机＋便携式气体检测仪＋热成像仪＋风速仪＋接地电阻测试仪＋责任追溯系统APP

检查基准：1000分制，850分合格，900分良好，950分优秀，低于800分启动“熔断”机制，停产整顿

一、主要负责人履职（权重120分）

1.董事长、总经理安全承诺公示（10分）

现场核查：厂区二道门电子屏滚动播放“生命至上，不安全不生产”承诺视频，时长45秒，与备案版本一致；抽查3名操作工，均能准确说出承诺核心句，得分10分。

2.年度安全目标责任书签订（15分）

资料核查：2024年目标责任书已逐级签订至班组，共187份，签订率100%；目标量化至“零死亡、零泄漏、零火灾、职业病发病率0.3‰”，得分15分。

3.季度安全专题会（15分）

调阅会议纪要：Q1、Q2已召开，董事长亲自主持，议题涵盖重大隐患治理、安全投入、未遂事件分享，会议决议闭合率100%，得分15分。

4.安全投入提取与使用（20分）

财务系统抽查：2024年计划提取安全费用1260万元，已使用683万元，其中用于重大隐患整改占比52.3%，高于集团≥50%要求，得分20分。

5.领导带班值班（20分）

DCS值班日志比对：5月1日至6月15日，总经理夜查6次，查出问题17项，整改完成16项，1项（P-401泵隔音罩缺失）正在采购，整改周期未超7日，得分20分。

6.安全责任制修订签发（20分）

文件系统追溯：2024年3月1日签发A/5版，修订记录显示新增“AI监控异常推送处置”条款，董事长手写批注“责任到人，限时闭环”，得分20分。

7.应急演练第一责任人参与（20分）

演练视频回放：6月5日罐区T-003泄漏演练，董事长担任总指挥，完成“关断、疏散、堵漏、检测、恢复”5个节点评估，演练评级“优”，得分20分。

小计：120分，实得120分

二、分管负责人履职（权重100分）

1.生产副总安全职责分解（20分）

查阅《装置风险管控清单》，副总牵头辨识新增风险7项，制定管控措施21条，得分20分。

2.设备副总完整性体系（20分）

现场抽查：P-201泵群密封冲洗系统改造完成，泄漏率由3‰降至0.2‰，设备完好率99.1%，得分20分。

3.工程副总承包商管理（20分）

抽查“6·10”检修项目，承包商人员准入考试通过率100%，违章记分2分（低于5分红线），得分20分。

4.技术副总变更管理（20分）

MOC系统抽查：2024年工艺变更11次，全部完成HAZID复评，无遗留风险，得分20分。

5.工会主席民主监督（20分）

员工代表巡视记录：5月提出“增加夜班急救药品种类”建议，已采纳并配置，得分20分。

小计：100分，实得100分

三、职能部门履职（权重100分）

1.安环部（30分）

隐患排查系统：5月新增隐患93项，整改率98.9%，超时1项已启动问责；重大隐患“T-002罐底板减薄”已立项，得分30分。

2.生产部（20分）

操作纪律检查：抽查交接班记录30份，参数异常未交接0次，得分20分。

3.设备部（20分）

计划性维修兑现率：关键机组98.7%，高于指标95%，得分20分。

4.人力资源部（15分）

新员工三级安全教育：42人全部完成，人均学时≥72h，得分15分。

5.财务部（15分）

安全费用台账：科目清晰，凭证齐全，无挤占挪用，得分15分。

小计：100分，实得100分

四、车间（装置）级履职（权重150分）

1.聚酯装置（50分）

①主任安全日志：每日记录“三违”抓拍数据，6月累计抓拍21次，同比下降38%；

②交接班“十交五不接”执行：抽查10个班，全部执行；

③重大危险源包保责任人APP打卡：T-003罐打卡率100%；

④能量隔离抽查：6月能量隔离票32份，全部二次确认；

⑤现场5S：反应釜平台无杂物，通道宽度≥1.2m；

得分50分。

2.热媒站（30分）

①热媒泵房温度在线监测：高温报警1次，值班长3分钟到场确认；

②动设备润滑油定期送检：