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2026年财务预算执行推进计划

2026年是公司战略转型的关键之年，也是全面提升财务管理效能、强化资源统筹能力的重要阶段。为确保年度经营目标与财务预算有效落地，切实发挥预算对业务的引领与约束作用，现围绕精准分解、动态管控、业财协同、风险可控主线，制定本财务预算执行推进计划。

一、总体要求与基本原则

以公司十四五战略规划为指引，坚持战略导向、业财融合、动态优化、责任到人原则，通过预算执行的全流程管控、全要素覆盖、全主体参与，实现资源配置与业务需求的精准匹配，确保年度营业收入、净利润、经营性现金流等核心指标达成率不低于95%，重点项目预算执行偏差率控制在±3%以内，一般性费用支出同比压降5%