销售部每日台账表核对与审批流程.pdfVIP

核对台表

流程名称：核对销售部每日台账表流程流程编号：CWB017

业务主管部门：财务部业务参与部门：财务部/销售部

流程制作人员：最后更新时间：2017.9.18

核对台账表

销售部财务部

开始

○、审核台

○、制作台账表账表

重新修改有错

审核有误

的地方

○、将台账表提

审核无误

交

○、财务

结束

核对销售部每日台账表流程作业说明

作业编号作业名称作业说明及操作要点辅助表单及资料

1制作台账表销售部制作台账表每日台账表

○

2审核台账表销售部第二天早上通过QQ群消息发送头一天的台新车底价表、精

○

账表给财务部，财务根据新车底价表和精品结品结算价表、销

算价表来核对每台车的底价和精品结算价，根据发售

票售价来核对每台车的售价，核对台账表有没有填

错的地方。核对无误后再通过QQ给销售部。

3将台账表提交OA销售部将财务核对无误后的台账表提交OA每日台账表

○

4财务OA财务销售部提交的台账表OA每日台账表

○