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集团公司内部控制管理制度.pdf

集团公司内部控制管理制度.pdf

    集团公司内部控制管理制度

    第一章总则

    第一条为强化XX集团有限公司内部管理，保障公司经

    营管理的安全性和财务信息的可靠性，高信息披露质量,

    实现公司治理目标，根据《公司法》《企业内部控制基本规

    范》、《企业内部控制评价指引》等法律、法规及《公司章

    程》的规定，制定本制度。

    第二条内部控制制度是为防范经营风险，保护资产的安

    全与完整，促进各项经

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