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网络安全自查与改进措施

1.自查概览

序号

检查维度

关键要点

1

网络拓扑与资产管理

资产清单、网络结构图、关键节点（防火墙、路由器、服务器等）

2

访问控制

账户权限、最小权限原则、多因素认证、会话管理

3

漏洞管理

漏洞扫描、补丁管理、升级策略

4

日志与审计

日志收集、日志完整性、审计频率

5

入侵检测与防御

IDS/IPS配置、流量监控、异常检测

6

数据保护

加密传输、数据备份、访问审计

7

安全政策与合规

安全规章制度、法规合规检查（如等保、PCI?DSS）

8

安全培训与意识

员工培训、钓鱼演练、安全文化建设

2.自查步骤与示例

2.1资产与拓扑自查

资产清单

使用CMDB、IPAM、资产管理系统确保所有硬件、软件、网络设备均已登记。

包括服务器、工作站、移动终端、云资源、IoT设备。

拓扑图

绘制最新的网络拓扑图（可使用draw、Visio或markdownmermaid）。

标明关键节点、数据流向、外部链路（Internet、VPN、专线）。

2.2访问控制自查

账户审计：

检查所有用户账户是否经过定期审计（如每90天）。

删除/禁用不活跃账户。

权限最小化：

对每个服务/资源应用最小权限原则。

使用基于角色的访问控制（RBAC）或属性访问控制（ABAC）。

多因素认证(MFA)：

关键系统、远程登录、管理员账户必须开启MFA。

会话监控：

记录并审计SSH、RDP、Web登录会话。

2.3漏洞管理自查

项目

检查点

备注

漏洞扫描

每月或每季度全网漏洞扫描（Nessus、OpenVAS、Qualys）

包括内部与外部扫描

补丁管理

关键系统（OS、中间件、应用）是否在30天内完成安全补丁更新

自动化脚本（WSUS、Ansible）

漏洞跟踪

高危、中危漏洞的响应时间是否≤7天（高危）/≤15天（中危）

记录在CMDB中

第三方组件

使用的开源库是否有已知CVE，及时升级

使用SBOM（SoftwareBillofMaterials）

2.4日志与审计自查

日志收集：

防火墙、IDS、服务器、应用日志统一转发至SIEM（如Elasticsearch+Kibana、Splunk）。

日志完整性：

启用防篡改（只读）存储、时间戳签名。

审计频率：

关键事件（权限变更、登录异常）实时告警，月度审计报告生成。

日志分析：

设置常见攻击模式的检测规则（暴力破解、异常流量、异常登录）。

2.5入侵检测与防御自查

IDS/IPS部署：

外部边界、内部关键节点、云资源均配置IDS/IPS。

规则更新：

定期订阅最新威胁签名，至少每月更新一次。

异常检测：

使用基于行为的检测（流量异常、登录异常）并配置告警阈值。

响应流程：

明确IDS/IPS告警的escalation流程（一级→二级→安全运营中心）。

2.6数据保护自查

传输加密：

所有内部/外部通信均使用TLS/SSL、IPSec等加密协议。

数据加密：

静态数据使用磁盘加密（LUKS、BitLocker）或数据库加密。

备份策略：

3-2-1原则（3份备份、2种不同媒介、1份离线）。

备份定期演练恢复流程。

访问审计：

对敏感数据访问进行细粒度审计（谁、何时、何地、做了什么）。

2.7安全政策与合规自查

安全手册：

包含信息安全管理制度、访问控制政策、应急响应预案。

法规检查：

若涉及金融、医疗等行业，检查是否满足PCI?DSS、HIPAA、等保2.0等要求。

合规审计：

每年至少一次进行内部合规审计，输出整改报告。

2.8安全培训与意识自查

培训计划：

新员工入职安全培训、年度安全知识更新、针对高危岗位的专项培训。

钓鱼演练：

每季度进行一次phishing演练，统计点击率并进行后续教育。

安全文化：

鼓励“安全第一”的氛围，设立安全建议渠道、表彰安全优秀团队/个人。

3.自查结果记录模板

部门/系统:XXX业务系统

检查人:XXX

1.资产管理

?资产清单已更新（截至2025-10-31）

[__]拓扑图已绘制（待完成）

2.访问控制

高危账户未启用MFA→已整改（2025-10-20）

?每90天审计一次→合规

3.漏洞管理

高危漏洞（CVE-2025-XXXX）未修复→已在2025-11-01打补丁

漏洞扫描报告（2025-09-15）已归档

4.日志审计

SIEM完整性校验通过

月度审计报告已生成

5.IDS/IPS

新增规则5条（针对近期威胁）

告警响应时间5分钟内

6.数据保护

所有数据库开启透明数据加密（TDE）

备份已通过离线验证

7.合规

完成等保2.0第二阶段检查