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业务活动费用管理办法

第一章总则

第一条为了进一步加强和规范XX公司业务活动费用的管理，合理控制

费用支出，本着厉行节约、有利工作的原则，根据国家有关规定，结合公司

实际情况，制定本办法。

第二条本办法所指业务活动费用包括国内外差旅费用、接待费用、交

通费用、会议费用等。

第三条本办法适用于XX总公司及各子公司。

第二章差旅费用

第四条差旅费用是指本单位职工因工作需要临时到公司固定所在地

以外的其他地方办理相关业务，所发生的城市间交通费、住宿费和市内交通

费。

第五条城市间交通费标准及规定

出差选择交通工具的优先次序为：公共汽车、火车硬卧、高铁/动车二

等座、飞机经济舱，城市间距离不足2000公里的应优先考虑火车硬卧出行。

（一）乘坐高铁/动车原则：如硬卧与高铁二等座价格相近可优先选择

高铁/动车二等座。

（二）乘坐飞机原则：如机票成交价格低于高铁/动车二等座，可优先

选择飞机票。

（三）特殊情况需事先钉钉批准后可选择其他交通工具。

（四）城市间交通费按乘坐交通工具凭据报销，订票费、经批准发生的

签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。

第六条出差期间交通费当日晚9点至早6点30分期间乘坐出租汽

车，可凭据报销；出差期间因紧急、特殊情况乘坐出租车的，需事先在钉钉

上填写费用计划申请单据实说明情况，经单位主管领导审批后，方可乘坐。

第七条出差人员住宿费规定

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（一）出差住宿标准：两人出差同性别人员可住一间，一线城市住宿标

准为300元/人/天，二线城市住宿标准为200元/人/天，三线城市及以下

住宿标准为180元/人/天。

（二）出差人员住宿费凭合法发票报销。

第八条未按规定乘坐交通工具及住宿的，超出部分由个人自理，低于

标准部分按发票实际金额报销。

第九条出差伙食补助标准及规定

（一）赴外地出差人员的伙食补助，不分职务、级别，按出差自然（日

历）天数计算，每人每天补助50元；根据车票时间中午12点前的按一天计

算，12点及12点以后的按半天计算；需提供合法的发票按补助金额报销。

（二）到外地参加有关单位召开的会议，按会议安排交纳会务费或由会

议承办单位负责用餐的，会议期间不再享受补助。

（三）在职职工参加培训伙食补助标准及规定。单位委派在职职工在本

市（含远郊区县当日能够往返的）参加业务培训，培训期间不享受伙食补助；

赴外地且当日不能往返的培训视同出差，按出差伙食补助标准补助。

第三章本市餐费及交通费规定

第十条本市餐费及交通费规定

（一）因工作外出需在外就餐，一律不报销餐费。

（二）到本市远郊区县出差，当天确实来不及往返的，经部门主管及

总经理批准，可以报销住宿费。

（三）公出一律乘坐公共交通工具，除紧急、特殊情况（夜晚公交车

停运、出差赶火车无公交、地铁可乘时）乘坐出租车，需事先在钉钉上填写

费用计划申请单据实说明情况，经本单位主管领导审批后，方可乘坐。打车

费（含出租车和滴滴）需注明时间、事由并附行程单；

（四）自2018年9月1日起一律不报销私家车任何相关费用。

第四章接待费用

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第十一条接待费用

如有接待事宜必须事先提出申请，在钉钉财务管理区填写费用计划申请

单，经由领导审批通过，方可实施。

(一）接待餐费公司的直接客户（学校教师及领导）可招待，除直接客

户以外的餐费一律不予报销；接待餐费标准为每人每餐不超过150元(酒水

除外)。除必要的公务活动和经营业务往来应酬外，一律不准宴请和变相请

客礼，如确实需要赠送礼品时，秉着从简又不失礼节的原则，