安全生产风险评估与整改计划模板.docVIP

适用情境

实施步骤详解

一、前期准备阶段

组建评估小组

由单位主要负责人担任组长，成员包括安全管理部门负责人、生产/技术部门骨干、一线班组长（、*等）、设备管理员及工会代表，保证覆盖生产全流程各环节。

明确小组职责：组长统筹协调，成员负责资料收集、现场辨识、风险分析及整改方案制定。

收集基础资料

收集与生产相关的法律法规、标准规范（如《安全生产法》《行业安全规程》）、单位安全生产管理制度、操作规程、历史记录、设备设施台账、作业环境检测报告、员工培训记录等。

梳理单位组织架构、生产工艺流程、危险作业清单（如动火、高处作业、有限空间等）。

二、风险辨识阶段

确定辨识范围

覆盖所有生产经营活动：包括常规作业（如生产运行、设备检修）、非常规作业（如开停车、应急演练）、辅助活动（如仓储运输、承包商作业），以及设备设施（如特种设备、电气系统、消防设施）、环境因素（如粉尘、噪声、高温）、人员行为（如违章操作、防护缺失）等。

选择辨识方法

采用“工作安全分析（JSA）+现场排查+专家咨询”组合方法：

对复杂作业（如大型设备检修）进行JSA，分解步骤，识别每个步骤的危险源；

组织小组深入现场，对照检查表逐项排查设备设施、作业环境的隐患；

邀请行业专家对辨识结果进行复核，避免遗漏。

形成风险清单

辨识结果记录为《风险点清单》，明确每个风险点的具体位置/活动、涉及的人员/设备、可能导致的类型（如火灾、爆炸、机械伤害、中毒等）。

三、风险分析阶段

评估可能性与后果

对《风险点清单》中的每个风险点，从“可能性”和“后果严重程度”两个维度进行分析：

可能性：参考历史数据、现场管控水平、设备老化程度等，分为“极可能（5分）、可能（4分）、有可能（3分）、不太可能（2分）、极不可能（1分）”；

后果严重程度：依据可能造成的伤亡人数、财产损失、影响范围，分为“特别重大（5分）、重大（4分）、较大（3分）、一般（2分）、轻微（1分）”。

计算风险值

风险值=可能性分值×后果严重分值，参考风险矩阵（如：≥20分为红色风险（重大风险）、12-19分为橙色风险（较大风险）、6-11分为黄色风险（一般风险）、1-5分为蓝色风险（低风险））。

四、风险评价与分级

确定风险等级

根据风险值及风险矩阵，将风险划分为“红、橙、黄、蓝”四级，明确各级风险的管控要求（如红色风险需由主要负责人督办，橙色风险需由分管负责人负责）。

优先级排序

按风险等级从高到低排序，优先管控红色、橙色风险，重点关注可能导致群死群伤、重大财产损失的风险点。

五、整改措施制定

制定针对性措施

针对每个风险点，从工程技术、管理措施、个体防护、应急准备四个维度制定整改措施：

工程技术：如安装防护装置、更新老旧设备、改善通风除尘系统；

管理措施：如修订操作规程、增加巡检频次、加强员工培训；

个体防护：如配备合格劳保用品（安全帽、防护服、防毒面具等）；

应急准备：如完善应急预案、配备应急物资、组织应急演练。

明确整改责任与时限

整改措施需明确责任部门/人（如生产部、设备科）、完成时限（如红色风险立即整改，橙色风险7日内完成，黄色风险15日内完成），并保证措施可落地、可验证。

六、计划实施与跟踪

下发整改计划

形成《安全生产风险评估与整改计划表》，经主要负责人*审批后，下发至各责任部门，明确任务分工和时间节点。

过程跟踪监督

安全管理部门每周跟踪整改进展，对逾期未完成的部门进行督办，必要时召开专题协调会解决实施中的问题（如资源调配、技术支持）。

记录实施过程

整改过程中的影像资料、会议记录、培训签到表等资料需整理存档，保证可追溯。

七、效果验证与闭环管理

整改验收

整改完成后，由评估小组对照《整改计划表》中的验收标准进行现场核查，如风险是否消除、措施是否有效、是否产生新风险等。

验收合格后，由责任部门负责人*和验收人签字确认；不合格的，重新制定整改方案并限期完成。

更新风险清单

根据整改结果，更新《风险点清单》和风险等级，对新产生的风险及时纳入管理。

持续改进

定期（如每季度）回顾风险评估与整改效果，结合生产工艺变化、法规更新等，动态调整风险管控措施，形成“评估-整改-验证-再评估”的闭环管理。

配套表格模板

表1：安全生产风险评估表

序号

风险点/区域/活动

潜在类型

可能性（1-5分）

后果严重程度（1-5分）

风险值

风险等级（红/橙/黄/蓝）

现有控制措施

责任部门/人

备注

1

车间A区冲压设备操作

机械伤害

4

4

16

橙色

定期检修、佩戴防护手套

生产部*

作业人员需培训

2

仓库化学品存储区

火灾、中毒

3

5

15

橙色

通风设施、禁火标识、应急物资

仓储科*

定期检查防爆设施

3

高处作业平台（3米）

坠落

2

4

8

黄色

安全带、防护栏杆、作业审批

工程部*

雨天禁止作业

表