控制模板：确保IFRS合规性财务会计报告政策.pdfVIP

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(模板)版本:1流程拥有者:N/A

(模板)版本流程

国家：标题：N/A

国家标题

操作公司:准备者：

运营公司准备人

公司代码:标题：

公司代码标题

总部：回顾者：

总部审稿人

控制地点:标题：

控制地点标题

回顾人签署日期

人签字日期

控制属性控制属性描述

控制属性控制属性描述

控制类别

业务流程控制业务流程控制***

控制类别

这个关键控制是否到位？

这个关键控制是否到位？

(如使用了辅助控制)与辅

果助

控制对照

(如果补偿控制已

被使用)交叉至

补偿性/已补偿的关键控制

控制编码

ELC.KC6

控制编号

可应用的BPC流程

适用的BPC流程

关控的名称财务和报告政策和程序确保符合IFRS的要求财务和

键制

关键控制名称报告政策和程序以确保IFRS合规性

控活动

制

控制活动的所有者

‑采取行动确保公司按照国际财务报告准则（IFRS）的规定

公司遵守IFRS。

‑在级别和所有功能部门确定并传达和报告政策及程序Accountingand

控制目标报告政策及程序已建立并在整个公司内各级和进行传达。

控制目标在整个公司内各级和进行传达。

‑选择和发展控制活动以减轻财务报告中潜在错误的风险Controlactivitiesare

选择和开发以减轻潜在财务报告错报的风险。

报告。

控制文档InternalControlsdocumentation

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(Temte)VersionProcessOwner

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